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昭通市工业和信息化局2021年度预算公开说明

发布时间:2021-03-31 点击数: 来源: 昭通市财政局字号:【 [复制链接]

监督索引号53060001035000000

 

昭通市工业和信息化局2021年度预算

公开说明

 

 

附件1

 

昭通市工业和信息化局2021

预算公开目录

 

第一部分  昭通市工业和信息化局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 昭通市工业和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

昭通市工业和信息化局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.昭通市工业和信息化局

通市工业和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是:

拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业和信息化发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进工业和信息化融合发展

监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责组织开展应急通信保障相关工作。

负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及市财政专项资金安排的建议

负责工业和信息化行业管理;指导行业质量管理工作;负责新型墙体材料的管理工作;负责散装水泥推广应用的管理工作负责食盐专营管理;指导和推进工业物流企业发展

组织拟订工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施重点工业园区管理;开展工业和信息化的对外合作与交流承担工业招商引资工作。

推进工业体制改革和管理创新;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

加快推进装备制造业、光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施。

负责工业和通信业节约能源、资源综合利用工作,贯彻实施工业和通信业节约能源、资源综合利用、清洁生产法规政策;参与拟订资源综合利用、清洁生产促进规划,提出年度工业节能计划;拟订工业和通信业资源综合利用、清洁生产、循环经济和污染控制政策并组织实施。

指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题;负责企业治乱减负工作。

统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、周边地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

承担国有企业改革的善后处理工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

2.昭通市无线电监测中心

昭通市无线电监测中心负责全市超短波无线电监测及无线电频率指配和无线电台(站)审批的技术审查;负责全市重要时期、重大活动、重大事件无线电安全的技术保障;对辖区内无线电发射设备和非无线电设备的无线电波辐射进行检测,对电磁环境进行测试;负责全市无线电管理信息系统、无线电监测网的建设、运行、管理和维护;对基层无线电管理工作进行技术指导;查找无线电干扰源和未经许可设置、使用的无线电台(站)。

3.昭通市中小企业服务中心

昭通市中小企业服务中心负责中小企业公共服务平台运营、管理和维护;联系引导各类社会服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培训、市场开拓、创业辅导、法律咨询等服务;开展政府、企业和服务机构沟通交流活动。

(二)机构设置情况

昭通市工业和信息化局机关设置16个内设机构。包括:办公室综合科经济运行科规划与创新科要素保障科重工业科轻工业科园区科对外合作科节能与综合利用科中小企业科信息基础设施管理科信息化和信息产业科无线电管理科企业改革科(信访科)机关党委(人事老干科)。

昭通市工业和信息化局所属单位3个,包括:

1.昭通市工信局机关

2.昭通市无线电监测中心

3.昭通市中小企业服务中心

(三)重点工作概述

1.保持工业平稳较快增长。贯彻落实国家、省稳增长政策,结合我市实际提出工业经济稳增长措施办法。围绕全年工业经济发展目标,分解落实目标任务。加大对重点工业企业的监测服务力度,确保重点企业全力释放产能。做好规模以上工业企业、市级领导挂钩联系企业、重点培育拟升规纳规企业、项目建设等工作的联系服务。

2.狠抓项目建设增强发展新动能。按照“四个一批”的工作要求,集中力量,加快在建项目进度,推进一批项目开工建设、推进一批项目竣工投产,同时谋划储备一批项目,充实完善项目库,盯住重点项目抓推进。

3.促进园区聚集发展。按照“做强昭阳、做大镇雄、做精水富”的要求,进一步优化产业发展空间布局,完善园区基础设施和服务体系,不断提升园区承载能力和服务功能,力争新增入园企业达到要求。

4.改善发展环境促民营经济和中小企业发展。深入贯彻落实民营经济政策法规。继续加大中小微企业风险补偿政策实施力度,对有融资需求的企业积极推荐到银行。加强与各大银行的沟通联系,扩大中小微企业贷款规模和比重,改善中小微企业融资环境,进一步激发市场主体活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制39人,事业编制22人。在职实有67人,其中:财政全供养67人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员65人,其中: 离休 7人,退休58人。

车辆编制2辆,实有车辆6辆(另含无线电监测中心通信保障车4辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12165.22万元,其中:一般公共预算财政拨款1617.98万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转10547.24万元。

与上年对比:2020年部门财务总收入2973.01万元,2021年较上年财务总收入增加9192.21万元,增长309%。主要原因分析:主要结转上年度中央电信普遍服务补助资金6600万元、中央应急物资保障体系建设补助资金2840万元、新能源汽车推广补助资金100万元等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12165.22万元,其中:本年收入1617.98万元,上年结转10547.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1617.98万元(本级财力1617.98万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比:2020年部门财务总收入2973.01万元,2021年较上年财务总收入增加9192.21万元,增长309%。主要原因分析:主要结转上年度中央电信普遍服务补助资金6600万元、中央应急物资保障体系建设补助资金2840万元、新能源汽车推广补助资金100万元等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12165.22万元。财政拨款安排支出12165.22万元,其中:基本支出1200.56万元,与上年对比减少61.95万元,下降5%。主要原因:2020年东胜煤矿补助资金纳入基本支出范围;项目支出10964.66万元,与上年对比增加9254.16万元,增长541%。主要原因分析:主要结转上年度中央电信普遍服务补助资金6600万元、中央应急物资保障体系建设补助资金2840万元、新能源汽车推广补助资金100万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,本级财力安排支出12165.22万元,其中:

2080501  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:归口管理的行政单位离休 224.24万元,主要用于行政单位离退休人员工资发放及公用经费

2080502  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:归口管理的行政单位离休 4.3万元,主要用于事业单位离退休人员工资发放及公用经费

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障缴费支出: 27.75万元,主要用于20194-6月养老保险单位部分

2080601  社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助:96.86万元,主要用于国企改制遗留人员工资福利支出,遗属补助等。

2089999  社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出264.5万元,主要用于东胜煤矿遗留问题(医药费及落政、遗属、善后人员工资支出)。

2150501  资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行 798.81万元,主要用于市工信委机关人员工资福利支出、机关运行经费、专项业务费、两岸人员生活补助、遗属补助等。

2150508   资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-无线电及信息通信监管:7649.42万元,主要用于无线电管理中心人员工资福利支出公用经费、无线电运维、电信普遍服务等

2150517    资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展10.99万元,主要用于招商引资、经济调研、中小企业服务中心网络运行维护费

2150599   资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出266.09万元,主要用于中小企业人员和公益性岗位工资福利支出公用经费等。

2159999  资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出:10万元。主要用于招商引资、经济调研费用

2220511 粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备:2840万元,主要用于预防新冠肺炎医疗物资采购。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本年本单位无与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目41个,政府采购预算总额102.45万元,其中:政府采购货物预算96.75万元、政府采购服务预算5.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.93万元,较上年增加12.44万元,增长45%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昭通市工业和信息化局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

变化原因:按照财政规定,部门“三公经费”只减不增的原则,我局严格执行财政对于“三公经费”的管理,在执行中,不超上年预算,切实厉行勤俭节约的原则。

(二)公务接待费

昭通市工业和信息化局2021年公务接待费预算为3.73万元,较上年减少2.71万元,下降42%,国内公务接待批次预计为40次,预计接待466人次。

变化原因:按照财政部门规定,部门“三公经费”只减不增的原则,我局严格执行财政对于“三公经费”的管理,在执行中,不超上年预算,切实厉行勤俭节约的原则。

(三)公务用车购置及运行维护费

昭通市工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为36.2万元,较上年增加15.15万元,增长72%。其中:公务用车购置费25万元,较上年增加25万元;公务用车运行维护费11.2万元,较上年减少9.85万元,下降47%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费增加原因:我部门2021年预计报废车辆一辆,在编制内购买一辆公务用车,导致公务用车购置费增加。

公务用车运行维护费减少原因:按照财政部门规定,我局严格执行财政对于“三公经费”的管理,在执行中,加强公务用管理,厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门重点项目为2020年中央电信普遍服务补助资金6600万元”,该项目年度绩效目标为:完成电信普遍服务试点项目建成保障开通基站。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

电信普遍服务:任何人在任何地点都能以承担得起的价格享受电信业务,而且业务质量和资费标准一视同仁。它传达了普遍、平等、可支付三个方面的基本含义。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年昭通市工业和信息化局行政事业机关运行经费财政拨款预算169.1万元,较2020年预算减少17.35万元,下降9%。主要是离休人员减少,机关运行成本不断下降,主要用于商品与服务支出、办公设备购置等方面。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截止20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号53060001035000111

 

附件列表:

 

         1.附件4.昭通市工业和信息化局2021年度预算公开报表20210330032904401.xls

         2.附件5.昭通市工业和信息化局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc



  
发布人: czj
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