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附件1

昭通市发展和改革委员会

2024年预算公开目录

第一部分 昭通市发展和改革委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市发展和改革委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 附件2

昭通市发展和改革委员会

2024年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

     （一）部门主要职责

       拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出措施和建议。

研究全市经济体制改革的重大问题，研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；负责推进企业上市工作。

       负责拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，规划重大建设项目和生产力布局，积极主动争取国家、省财政性建设资金，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目；研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；组织开展建设项目稽察。

推进产业结构战略性调整和升级；协调第一、二、三产业发展的重大问题，提出国民经济重要产业的发展战略、规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展规划和措施，拟订电力等能源发展规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和措施，协调解决技术装备推广应用等方面的问题。

       负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；研究提出全市城镇化发展战略和建议。

      承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制有关农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。

      负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，推进社会事业建设。

      推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的相关问题。

      组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

      负责拟订我市支线铁路发展规划，监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的措施；负责铁路项目的前期工作；承担市铁路建设领导小组办公室、武汉城市圈城际铁路建设协调领导小组办公室安排的日常工作。

为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

      承办上级交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

      我部门共设置24个内设机构，包括：办公室、综合经济科、政策法规与体制改革科（行政审批科）、发展战略规划科、固定资产投资科、地区经济科（县域经济办）、辐射中心办、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、高新技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财金与利用外资科、价格调控监测科、价格收费管理科、粮食物资监督检查科、粮食储备军供科、物资能源储备科、数字经济综合规划科、数字经济项目管理科、国防动员办公室（3个科室）、人民防空信息保障中心；

      所属单位7个，分别是：

      昭通市经济信息中心、昭通市价格认证中心、昭通市重要和应急物资储备中心、昭通市人民政府投资项目评审中心、昭通市粮油产品质量检验中心、昭通市投资项目管理中心、昭通市人民防空信息保障中心。

      （三）重点工作概述

       市发改委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，深入践行“三法三化”，为高质量做好发展改革工作，推动经济社会发展提供有力保障。

       一是持续抓实思想理论武装。坚持以党的二十大精神的学习宣传贯彻落实为主线，进一步强化政治认识，督促全委干部职工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

       二是全力推进经济平稳运行。紧紧结合“产、城、人”现场会，坚持每月进行经济运行分析，咬定全年目标任务不放松，对标对表抓工作推进，全面加强重点行业、重要领域、重大项目调研，不断深化改革开放创新，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善。

       三是推进前期强化争取。持续加大前期投入力度，科学统筹安排市级前期费1.5亿元，督促各县市区自筹资金2000万元以上用于项目前期推进。同时，做好业务指导工作，及时向县市区发送各领域最新预算内、专债、特别国债等资金申报信息，提前谋划储备申报资金项目，抢抓资金申报窗口期，积极做好业务指导并督促完善项目前期手续，力争提高项目成熟度及资金争取成功率。今年以来，全市97个项目获得中央预算内资金20.76亿元，29个项目获得省预算内资金2.21亿元，发行专债两批次共90.9亿元，均居全省前列。

       四是扎实推进稳增长工作。严格落实稳增长工作要求，开展2022年稳增长政策评估，督促相关行业牵头部门及时落实稳增长政策奖补兑现工作；围绕国家一揽子政策措施和《云南省人民政府关于印发2023年稳增长若干政策措施的通知》，对照省级7个方面25条，及时研究制定市级7个方面23条稳增长政策措施。积极开展政策宣传解读和送政策进企业活动，引导企业积极争取政策资金支持，全面抓好稳增长政策执行，更好发挥稳增长政策效应，助企发展。

       五是抓快项目建设进度。紧盯全年在库项目，督促加快项目建设进度，全力形成更多实物工作量。同时，提前梳理2024年计划新开工项目，督促各县市区逐月制定开工计划，做实开工准备工作，加强项目动态调度管理，统筹好项目开工、入库、纳统等环节，奋力支撑明年投资目标。进一步压实全市投资工作推进责任，抓实项目督查、指导、考核，充分发挥“红黑榜”等机制激励作用，定期对全年投资支撑情况进行分析研判。

       六是强化粮食流通、储备粮油监管。认真组织开展专项检查、季度巡查，加强部门协同监管，加大违法违规行为查处力度。依托省级粮库智能化管理平台，常态化开展远程巡查检查。加强储备粮质量抽检监测，认真落实省级下达新收获粮食风险监测任务，严防不合格粮食流入口粮市场。持续推进储备粮油“四化”管理，以建立粮食购、销、存管理机制和成品粮储备运行机制为抓手，取在2024年度打好流程化、标准化的基石，搭好精准化、现代化的基柱，扎实管好粮食数量、质量和储存安全。提前谋划2024年市级储备粮油轮换计划，做好规模调整规划，按时完成规模调整任务。

       二、预算单位基本情况

       我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制64人，事业编制66人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

       离退休人员3人，其中： 离休 1人，退休2人。

       车辆编制5辆，实有车辆4辆。

        三、预算单位收入情况

       （一）部门财务收入情况

        2024年部门财务总收入174479612.76元，其中：一般公共预算174479612.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

        与上年对比财务总收入减少15860279.3元，下降8.33%，主要原因是一般公共服务支出类支出较上年减少12692547.94元、粮油物资储备支出类项目支出较上年减少2943680元。

      （二）财政拨款收入情况

        2024年部门财政拨款收入174479612.76元，其中:本年收入166787150.43元，上年结转收入7692462.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166787150.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

        与上年对比财政拨款收入减少15860279.3元，下降8.33%，主要原因是2024年一般公共服务支出较上年减少12692547.94元，下降9.39%；上年结转资金较上年度减少30055081.19元，下降79.62%。其中，项目支出预算收入148813982.33元，较上年减少20213068.93元，下降11.96%。

         四、预算单位支出情况

        2024年部门预算总支出174479612.76元。财政拨款安排支出 174479612.76元，其中：基本支出25665630.43元，与上年对比增加4352789.63元，主要原因是行政人员支出工资支出增加1223172元，增加了昭通市人民防空信息保障中心支出454151.32元，行政人员公务交通补贴较上年增加119400元，一般公用经费较上年增加223633.5元，行政人员支出工资（2017年奖励性）较上年增加173760元，机关事业单位养老保险缴费增加251711.52元等；项目支出148813982.33元，与上年对比减少20213068.93元，主要原因是市粮食储备库项目建设土地划拨资金较上年减少20280000元，市级项目前期工作经费较上年减少1141500元，赤水河（云南段）水环境综合治理规划项目捐赠专项资金较上年减少3592000元，(结转)长江经济带赤水河流域（云南段）生态环境治理和高质量发展专项规划编制和项目谋划经费较上年减少1402147.6元，粮食质量安全检验监测体系市级配套专项资金较上年减少2660000元，2022年中央自然灾害救灾资金较上年减少1776020元，2022年市级救灾物资储备采购经费较上年减少3643250元。

        财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

        1.一般公共服务支出－发展与改革事务—行政运行14064508.74元，主要用于保障全委工作正常运转的基本支出和发改部门业务费、发改专项经费，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用；

        2.一般公共服务支出－发展与改革事务—战略规划与实施208000元，主要用于赤水河（云南段）水环境综合治理规划项目相关支出；

       3.一般公共服务支出－发展与改革事务—物价管理50000元，主要用于市价格认证中心工作运转保障相关支出；

       4.一般公共服务支出－发展与改革事务—事业运行7273936元，主要用于保障下属7个非独立核算事业单位的运转开支，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

       5.一般公共服务支出－发展与改革事务—其他发展与改革事务支出100618000元，主要用于昭通市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估专项经费、市级项目前期工作经费、数字经济工作经费支出；

       6.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出— 其他一般公共服务支出200000元，主要用于外资贷款项目前期管理、还贷和贴息专项资金支出。

       7.国防支出—国防动员— 人民防空4591544.2元，主要用于人民防空规划及方案编制工作经费、市级人防指挥所升级改造经费。

       8.国防支出—国防动员— 其他国防动员支出752889.43元，主要用于人防综合指挥体系运行专项工作经费。

       9.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游—其他文化和旅游支出987000元，主要用于市赤水源文化旅游项目规划编制等相关支出；

      10.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休1780767.88元，主要用于行政机关离退休人员工资、社保缴费、公用经费相关支出；

      11.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休356141.8元，主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费相关支出；

      12.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2023624.32元，主要用于单位职工养老保险单位部分配缴支出；

      13.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出39375.03元，主要用于单位遗属人员补助支出；

      14.卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗423541.03元，主要用于机关养老保险、工伤保险、职工医疗保险等社保配套资金支出；

      15.卫生健康支出－行政事业单位医疗—事业单位医疗272079.84元，主要用于事业单位养老保险、工伤保险、职工医疗保险等社保配套资金支出；

     16.卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助651147.27元，主要用于公务员医疗补助支出；

     17.卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出50590.6元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

     18.住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金1475917.92元，主要用于职工住房公积金单位配套支出。

     19.粮油物资储备支出－粮油物资事务—财务和审计支出87600元，主要用于对2023年市级储备粮轮换价差情况审计专项支出；

     20.粮油物资储备支出－粮油物资事务—粮食风险基金16707920元，主要用于保障市级储备粮承储企业执行市级储备粮储存、轮换、销售、动用计划所产生的管理费、贷款利息、损失损耗和价差补贴等经费补贴支出；

     21.粮油物资储备支出—粮油物资事务— 物资保管保养758000元，主要用于2023年度部分防灾减灾专项经费；

     22.粮油物资储备支出－粮油物资事务—其他粮油物资事务支出350500元，主要用于粮食安全专项规划编制相关支出；

     23.粮油物资储备支出－粮油物资事务—储备粮（油）库建设20000000元，主要用于市级粮食储备库项目建设支出；

     24.灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出756528.7元，主要用于承储单位管理储备市级救灾物资所发生的仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费，物资回收处置等支出，以及储备物资采购尾款支付280730元。

     五、市对下专项转移支付情况

     我部门2024年无市对下转移支付预算。

      六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额1057900元，其中：政府采购货物预算737200元、政府采购服务预算320700元、政府采购工程预算0元。

     七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      市发改委部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计383590元，较上年增加69966.5元，增长22.31%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

      市发改委部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动，原因是近年未安排此项资金。

     （二）公务接待费

      市发改委部门2024年公务接待费预算为184800元，较上年减少3.5元，下降0.002%，预计国内公务接待批次为153次，共计接待1843人次。

下降原因是我部门严格按照财政“三公”经费管理要求执行，每年“只减不增”，并严格按照要求厉行节约，减少公务接待。

     （三）公务用车购置及运行维护费

      市发改委部门2024年公务用车购置及运行维护费为198790元，较上年增加69970元，增长54.32%。其中：公务用车购置费0元，和上年一样；公务用车运行维护费198790元，较上年增加69970元，增长54.32%，主要原因是2023年机构改革从市住建局划转公务用车2辆到市发改委，故预算相应增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

       八、重点项目预算绩效目标情况

       2024年市发改委重点项目为“市级项目前期工作经费”，该项目目标为：用于支持全市固定资产投资项目的前期设计、规划、环评、可研报告、咨询评审、课题研究、政策法规等相关支出，需分配全市各县市区相关单位。保障市级重大项目前期工作顺利开展，确保项目按时开工建设，促进全市经济社会持续平稳健康发展。围绕市级重点项目，确保顺利完成重点项目建设全年目标任务。

       项目年度绩效目标为：产出指标—成本指标，前期费使用资金总成本≤1.5亿元，2024年完成项目可研报告所需资金成本；产出指标—时效指标，项目前期费分配时限≤2024年12月31日，根据财政预算资金使用时效；产出指标—数量指标，完成项目可研数量≥15个，根据项目完成项目可研报告数量，完成项目初设数量≥15个，完成项目初设数量；产出指标—质量指标，项目评审通过率=90%，根据项目完成项目评审通过率；效益指标—经济效益指标，全市投资增长≥10%；效益指标—生态效益，环境影响评价通过率≥80%，全市固定资产投资项目环评通过率；效益指标—可持续影响指标，固定资产投资项目对经济发展可持续影响年限≥5年，根据投资项目支撑草案；满意度指标—服务对象满意度指标，全市项目主管单位满意度≥95%，根据满意度调查结果。

       九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

       1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

       2.绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

      3.转移支付：是指货帀资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。现行政策将转移支付分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两类。

      4.市级项目前期费：市级项目前期费主要用于市级承办或主导的重大项目，主要包括：项目建议书、可行性研究、环评、水保、矿产压覆、初步设计等报告编制及评估、勘察、涉及、研究实验、施工图设计、概算审查、咨询评审、前期工作的标底编制及招标管理等费用；与建设投资有官的重大规划、项目库规划建设、课题研究、政策法规研究等方面的费用；经市委、市政府批准的与前期工作有关的其他费用。

      5.粮食风险基金：粮食风险基金专用于支付省级储备粮油的利息、费用补贴；粮食企业执行敞开收购农民余粮的政策，导致经营周转粮库存增加，流转费用提高，而不能通过顺价出售予以弥补的超正常库存粮食的利息、费用补贴。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     市发改委部门2024年机关运行经费预计安排3573202.74元，与上年对比增加501549.34元，主要原因是2024年较上年度增加人员4人，按人均公用经费核算，相应公用经费有所增加。

    （三）国有资产占有使用情况

      截至2023年12月31日，市发改委部门资产总额25497733.04元，其中，流动资产3752903.5元，固定资产6109190.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16369.52元，其他资产15619270元。与上年相比，本年资产总额增加19469615.61元，其中固定资产增加1013226元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值379697元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

     监督索引号53060000730300111

     市发改委 附件3.部门预算公开表2024013110453403020240131055313724.pdf