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昭通市发展和改革委员会2022年度预算

公开说明

附件2-1

 昭通市发展和改革委员会部门

2022年预算公开目录

第一部分 昭通市发展和改革委员会部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市发展和改革委员会部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昭通市发展和改革委员会部门

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革等有关政策规定。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调宏观经济运行中的重大问题。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。指导协调招投标工作。

5.拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，组织拟订全市国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款规划和年度计划。牵头推进实施全市“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接平衡需要安排中央和省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央分配的以及省、市财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划，推进西部大开发战略和重大政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。提出新型城镇化战略、规划和城乡整合发展政策建议，编制实施跨县市区城市群规划，统筹推进全市美丽县城和特色小镇建设工作。

8.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。牵头实施“云岭产业技术领军人才”培养工程，推进项目聚才、项目引才工作。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市粮食和储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进可持续发展战略实施，协调推进生态文明建设有关工作。协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻国家和省关于价格的法律、法规政策，负责价格运行分析，提出年度价格总水平调控目标，落实国家和省价格调控措施。承担市级政府定价的重要商品、服务价格和行政事业性收费标准管理事项，监测重要商品和服务价格。协调市内重大价格和收费争议。负责市级政府制定价格的重要商品和服务价格的成本调查监审及管理。负责价格认定工作的指导、协调和监督。

15.协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务分解落实，组织开展考核评价工作。

16.贯彻落实国家和省粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责起草全市粮食流通和物资储备管理的政策规定，检查相关政策的执行情况。负责全市粮食流通和物资储备方面的规划、监测、建设、管理和监督检查工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，由昭通市发展和改革委员部门统一财务核算，包括：昭通市发展和改革委员会（本级）、昭通市经济信息中心、昭通市价格认证中心、昭通市重要和应急物资储备中心、昭通市人民政府投资项目评审中心、昭通市粮油产品质量检验中心；所属单位5个，分别是：

1.昭通市经济信息中心

2.昭通市价格认证中心

3.昭通市重要和应急物资储备中心

4.昭通市人民政府投资项目评审中心

5.昭通市粮油产品质量检验中心

（三）重点工作概述

1.着力促进经济平稳运行。一是强化政策措施落实。跟踪学习宏观政策，落实好国家和省稳增长系列政策措施，主动做好市场预期引导，切实发挥稳增长政策的聚合效应。加强政策评估和动态优化，定期开展政策措施落实情况督促检查和成效综合评价，确保国家和省市系列稳增长政策措施落到实处、见到实效。二是强化经济运行分析研判。围绕全年经济增长预期目标，对照2022年经济工作手册明确的月度、季度目标任务，常态化监测支撑经济增长的关键指标，跟踪分析县（市、区）和重点行业领域经济运行情况，超前开展经济形势预研预判，每季度向市委市政府报送分析报告，及时协调解决制约经济发展的问题，确保一季度经济运行平稳开局、全年经济平稳健康发展。三是强化一线服务指导。聚焦规上工业、建筑业、消费等重点领域，加大与行业主管部门的协调对接力度，建立完善挂钩联系重点企业制度，定期不定期深入企业调研企业运行情况，实实在在帮助解决困难问题，促进企业健康运行、稳定发展。

2.狠抓项目谋划推进。一是加大项目谋划储备力度。紧盯国家、省相关政策支持方向，加大产业类、基础设施类项目的谋划包装力度，深入研究分析项目的可落地性和可操作性，再集中谋划储备一批促当前、利长远的重大项目，建好前期、续建、新开工、重点4个项目库，确保2022年谋划储备项目支撑率达130%以上。二是加大项目建设推进力度。分类推进重大项目建设，扎实做好重大项目集中开工、项目投资“大比武”筹备组织，跟踪推进一批新开工项目，同时加强精准调度，确保386个在建项目完成投资490亿元，640个新开工项目完成投资686亿元，全年完成固定资产投资1303亿元。三是加大项目服务保障力度。坚持按月召开要素保障部门联席会议，每月收集、交办、反馈项目推进中存在的要素保障问题。加强与市金融办沟通对接，每月收集项目融资需求，做好金融机构对接服务，成熟一批、推介一批，切实帮助企业解决融资难问题。按照分类管理原则，建好申请专债类和向上争取类项目清单，积极争取纳入国家、省相关盘子。

3.加快推进规划编制和跟踪落实。我们将加快推进印发《关于推进落实国家、省级“十四五”规划纲要涉及昭通事项、市级“十四五”规划纲要任务分工方案》，加强与市直各主责单位的沟通联系和省发改委的汇报对接，确保国家、省纲要涉及昭通事项和市规划纲要落实。同时，指导做好22个重点专项规划与规划纲要的衔接工作，督促重点专项规划编制牵头单位加快推进重点规划编制工作。

4.深入谋划推动产业发展。一是加快完成园区总体规划修编。抓紧完成水富经开区规划环评工作；尽快调整完善鲁甸产业园区总体规划，完成镇雄、彝良、大关3县总体规划修编，及时组件上报，同步推进园区规划环评编制报批，力争昭阳经开区、鲁甸产业园区和3个被整合工业园区总体规划在上半年通过省级审查，尽早取得批复。二是加快推进园区基础设施建设。继续加大项目谋划储备力度，实施园区配套基础设施提升攻坚行动，指导各县市区再次对园区基础设施情况进行精准摸底调查，围绕产业发展方向、产业链延链补链强链来包装项目、谋划项目同时积极争取省预算内基建投资和专债资金支持，加快补齐园区配套基础设施建设短板。同时，加强园区熟地储备，力争全年储备熟地600亩以上、建设工业厂房20万平方米以上。三是强化产业项目谋划包装。认真吸纳代表委员意见建议，及时修改完善，加快推动重点产业发展实施意见出台。围绕“八大重点产业”，协同市直相关部门和县市区，加大产业项目谋划储备力度，特别是围绕水电铝、水电硅、新材料、生物医药等重点“链主型”项目，突出集群化发展方向，深入谋划一批上下游产业项目。

5.扎实抓好赤水河流域生态保护修复。紧紧聚焦全市争当生态保护修复排头兵定位，以赤水河和乌江流域保护治理为重点，持续强化规划引领、项目支撑，促进生态环境质量改善。加强协调对接，全力配合省级完成《“十四五”赤水河流域（云南段）保护治理与高质量发展规划》编制，力争尽早印发实施。加快完成2022年赤水河流域保护治理工作任务分解，督促镇雄、威信两县抓好落实。深入研究国家支持长江经济带发展的投资政策导向，找准工作结合点和切入点，做好项目谋划包装和项目前期工作，加强向上汇报对接，争取更多项目纳入国家、省的盘子得到支持。按照“一个问题、一套方案、一抓到底”的原则，统筹抓好长江经济带生态环境问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制 57人，事业编制65人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休3人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 9281.74万元，其中：一般公共预算8817.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政总收入减少3103.1万元，下降25.06%，其中：对比上年一般公共预算增加2560.28万元，增长20.67%；，主要原因分析为本级下达一般公共服务支出预算较上年减少3140.43万元，社会保障就业、卫生健康和粮食物资储备的项目资金增加575.11万元，节能环保、灾害防治和应急管理类项目资金减少537.77万元，综合后本年财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 9281.74万元，其中:本年收入8817.15万元，上年结转收入464.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8817.15万元（本级财力8817.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款（本级财力）增加2560.28万元，增长20.67%；上年结余结转收入减少5663.38万元，下降92.42%，主要原因分析为社会保障就业和粮食物资储备的项目资金增加，但上年度结余结转资金主要为市级重点项目前期费，本年较上年度大幅减少，综合后本年财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 9281.74万元。财政拨款安排支出9281.74万元，其中：基本支出1952.55万元，与上年对比一般公共服务支出增加69.08万元，增长3.67%，主要原因分析为一般公共服务支出减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；项目支出7329.19万元，与上年对比减少3172.18万元，下降30.21%，主要原因分析为社会保障就业、卫生健康和粮食物资储备的项目资金增加575.11万元，节能环保、灾害防治和应急管理类项目资金减少537.77万元，市级重点项目前期费较上年减少3039.8万元，综合后本年财务总收入较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010401行政运行——基本支出：人员经费679.52万元、公用经费221.67万元，项目支出353.73万元；

2、2010404战略规划与实施——项目支出25.76万元；

3、2010408物价管理——项目支出8万元；

4、2010450事业运行——基本支出：人员经费493.17万元、公用经费67.55万元，项目支出20万元；

5、2010499其他发展与改革事务支出——项目支出：5150.2万元；

6、2013816食品安全监管——项目支出：26.54万元；

7、2080501行政单位离退休——基本支出：人员经费224.98万元、公用经费0.64万元；

8、2080502事业单位离退休——基本支出：人员经费34.97万元、公用经费0.48万元；

9、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出——基本支出：人员经费142.49万元；

10、2089999其他社会保障和就业支出——基本支出：人员经费3.56万元；

11、2101101 行政单位医疗——基本支出：人员经费28.39万元；

12、2101102事业单位医疗——基本支出：人员经费20.59万元；

13、2101103公务员医疗补助——基本支出：人员经费31.17万元；

14、2110302水体——项目支出：141.38万元；

15、2110104财务和审计支出——项目支出：8.76万元；

16、2220155粮食风险基金——项目支出：182万元；

17、2220199其他粮油物资事务支出——项目支出：1047万元；

18、2220403储备粮（油）库建设——项目支出：266万元；

19、2249999其他灾害防治及应急管理支出——项目支出：99.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此情况。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额1216.61万元，其中：政府采购货物预算122.61万元、政府采购服务预算1094万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市发展和改革委员会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.69万元，较上年增加23.92万元，增长66.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市发展和改革委员会部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

昭通市发展和改革委员会部门2022年公务接待费预算为19.45万元，较上年减少0.61万元，下降3.04%，国内公务接待批次为393次，共计接待3147人次。

增减变化原因：按照财政“三公经费”执行要求，我部门严格按照要求厉行节约，在不超过预算的同时节约资源、保障机关正常运行，同时近年来新冠疫情较严重，公务接待相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市发展和改革委员会部门2022年公务用车购置及运行维护费为40.24万元，较上年增加24.53万元，增长156.14%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费15.24万元，较上年减少0.47万元，下降3%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我部门2021年公务用车保有量为4辆，因2021年10月调拨一辆公务用车到市搬迁安置局，其次另一辆公车因损坏严重已报批处置且下账，故可使用公务用车2辆。为保障机关运转、公务外出，2022年向市级财政申请，按照公务用车配置标准预算采购公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年市发改委重点项目为“2022年市级项目前期工作经费”，该项目目标为：用于支持全市固定资产投资项目的前期设计、规划、环评、可研报告、咨询评审、课题研究、政策法规等相关支出，需分配全市各县市区相关单位。保障市级重大项目前期工作顺利开展，确保项目按时开工建设，促进全市经济社会持续平稳健康发展。围绕市级重点项目，确保顺利完成重点项目建设全年目标任务。

项目年度绩效目标为：产出指标—成本指标，项目前期费用成本控制≤5000万元，2022年项目前期费使用总成本；产出指标—时效指标，项目前期费分配时限≤2022年12月31日，根据财政预算资金使用时效；产出指标—数量指标，完成项目可研数量≥20个，根据项目完成项目可研报告数量；产出指标—数量指标，完成项目初设数量≥20个，根据报市政府前期费安排的请示及批示；产出指标—质量指标，项目评审通过率=100%，根据项目完成项目评审通过率；效益指标—经济效益指标，2022年预计固定资产投资增长额≥10%，根据政府工作报告目标；效益指标—可持续影响指标，固定资产投资项目对经济发展可持续影响年限≥5年，根据投资项目支撑草案；效益指标—生态效益指标，环境影响评价通过率=100%，全市固定资产投资项目环评通过率；满意度指标—服务对象满意度指标，全市项目主管单位满意度≥90%，根据满意度调查结果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.市级项目前期费：市级项目前期费主要用于市级承办或主导的重大项目，主要包括：项目建议书、可行性研究、环评、水保、矿产压覆、初步设计等报告编制及评估、勘察、涉及、研究实验、施工图设计、概算审查、咨询评审、前期工作的标底编制及招标管理等费用；与建设投资有官的重大规划、项目库规划建设、课题研究、政策法规研究等方面的费用；经市委、市政府批准的与前期工作有关的其他费用。

4.粮食风险基金：粮食风险基金专用于支付省级储备粮油的利息、费用补贴；粮食企业执行敞开收购农民余粮的政策，导致经营周转粮库存增加，流转费用提高，而不能通过顺价出售予以弥补的超正常库存粮食的利息、费用补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市发展和改革委员会部门2022年机关运行经费安排293.69万元，与上年对比减少41.19万元，下降12.3%，主要原因分析机关运行经费主要按单位在职人员数及机关配备标准进行测算，因本年度在职人员较上年度减少，故机关运行经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昭通市发展和改革委员会部门资产总额1720.66万元，其中，流动资产1012.58万元，固定资产707.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1030.92万元，其中固定资产增加18.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值577.24万元；处置车辆1辆，账面原值24.9万元；报废报损资产0项，账面原值754.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53060000730300111

附件2-3.部门预算公开样表20220322092150902.xls