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关于昭通市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告(书面)

发布时间:2020-06-05 点击数: 来源: 字号:【 [复制链接]


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市四届人大五次

会议文件(十二)

 

关于昭通市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告(书面)

——2020516日在昭通市第四届人民代表大会

第五次会议上

昭通市财政局

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将昭通市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)提请市第四届人民代表大会第五次会议审查,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

过去的一年,面临经济下行压力加大、减税降费减收的严峻形势,全市各级财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻落实中央、省、市系列决策部署,在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督支持下,聚焦脱贫攻坚和经济社会发展目标任务,竭尽全力收入,调整优化保重点,聚焦发展推改革,多措并举解难题,财政运行总体平稳,全市经济社会高质量跨越发展提供了有力保障

(一)一般公共预算执行及平衡情况。

2019年,全市一般公共预算收入完成818100万元,完成年初预算的99.6%、调整预算的102.1%,比上年决算数增长4.6%;一般公共预算支出完成6406400万元,完成年初预算的131.2%,比上年决算数增长39.3%主要原因是一般债券资金和上扶贫专资金投等增

全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入818100万元,返还性收入98442万元,一般性转移支付收入2839748万元,专项转移支付收入1575390万元,上年结余收入232368万元,调入资金287212万元,接受其他地区援助收入3754万元,债务转贷收入1235100万元,动用预算稳定调节基金35447万元收入总计7125561万元。一般公共预算支出6406400万元,上解支出63160万元,债务还本支出282179万元,补充预算稳定调节基金33228万元,结转支出340594万元支出总计7125561万元。

市本级一般公共预算收入252551万元,完成年初预算的96.2%、调整预算的100%,比上年决算数增长3.9%;一般公共预算支出511261万元,完成年初预算的104%,比上年决算数增长6.8%

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入252551万元,返还性收入98442万元,一般性转移支付收入2839748万元,专项转移支付收入1575390万元,上年结余收入117197万元,调入资金68478万元,接受其他地区援助收入3754万元,债务转贷收入1235100万元,下级上解收入52295万元收入总计6242955万元。一般公共预算支出511261万元,返还性支出43733万元,一般性转移支付支出2815803万元,专项转移支付支出1415986万元,债务转贷支出1199800万元,上解支出63160万元,债务还本支出35800万元,补充预算稳定调节基金8803万元,结转支出148609万元支出总计6242955万元。

全市及市本级结转规模较大的主要原因:一是上级下达专项转移支付时间较晚,当年未能形成实际支出二是部分项目跨年度实施,资金结转下年支出

(二)政府性基金预算执行及平衡情况

2019年,全市政府性基金预算收入完成624403万元,完成年初预算的259.5%调整预算的149.1%,比上年决算数增长39.3%(主要原因是昭阳镇雄等县区国有土地使用权出让收入年初预算大幅增加;政府性基金预算支出1171380万元,完成年初预算的325.9%,比上年决算数增长30.8%(主要原因是20197月省级转贷的新增专项债52亿元未纳入年初预算,经债务预算专项调整后纳入年度预算)

全市政府性基金收支平衡情况是:政府性基金预算收入624403万元,政府性基金上级补助收入55394万元,上年结余收入30240万元,调入资金723万元,债务转贷收入864700万元,收入总计1575460万元政府性基金预算支出1171380万元,调出资金191652万元,债务还本支出164800万元,解支出15900万元,结转结余支出31728万元,支出总计1575460万元

市本级政府性基金预算收入完成23643万元,完成年初预算的109.9%、调整预算的106.8%,比上年决算数增长320.4%主要原因是转交通专项债券利息对应的收入增加;政府性基金预算支出541673万元,完成初预算的24.6倍(主要原因20197月省级转贷的新增专项债52亿元未纳入年初预算,经债务预算项调后纳入度预算)比上年决算数增长14.5%

市本级政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入23643万元,政府性基金上级补助收入55394万元,下级上解收入15900万元,上年结余收入3333万元,调入资金723万元,债务转贷收入864700万元收入总计963693万元。政府性基金预算支出541673万元政府性基金补助下级支出57040万元,债务转贷支出344700万元,调出资金2167万元解支出15900万元,结转结余支出2213万元支出总计963693万元

(三)国有资本经营预算执行及平衡情况

2019年,全市国有资本经营预算收入完成22810万元,完成年初预算的577.2%、调整预算的255.7%主要原因是级财政将金沙采砂权出让收入纳入当年国有资本经营预算,此收入在年初预算和调整预算均未反映,比上年决算数增长31.5%;国有资本经营预算支出完成2540万元,完成年初预算的69.7%调整预算的28.3%,比上年决算数下降16.5%

全市国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入22810万元,国有资本经营预算上级补助收587万元,上年结余收入6469万元,收入总计29866万元。国有资本经营预算支出完成2540万元,调出资金20889万元结转支出6437万元,支出总计29866万元。

市本级国有资本经营预算收入完成4281万元,完成年初预算的136.9%、调整预算的136.9%,比上年决算数下降1.7%;国有资本经营预算支出1560万元,完成年初预算的53.3%、调整预算的21.3%,比上年决算数增长42.1%

市本级国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入4281万元,国有资本经营预算上级补助收入587万元,上年结余收入5523万元,收入总计10391万元。国有资本经营预算支出完成1560万元,国有资本经营预算补助下级支出587万元调出资金2473万元结转支出5771万元支出总计10391万元。

(四)社会保险基金预算执行及平衡情况

2019年,全市社会保险基金收入完成980304万元,完成年初预算的94%、调整预算的96.2%(未完成年初预算和调整预算的主要原因是2019国家实施大规模减税降费政策,20194养老保险费率下调3百分点),比上年决算数增长7.8%;社会保险基金预算支出完成897794万元,完成年初预算的100.8%,比上年决算数增长14.5%

全市社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入980304万元,社会保险基金预算支出完成897794万元,收支相抵,当年收支结余82510万元,加上上年滚存结余1128176万元,年末滚存结余1210686万元。

社保基金实行全市统筹,不分全市和市本级。

以上均为快报数,待省财政厅批复我市2019年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向市人大常委会报告。

二、地方政府债务及国有资产管理情况

(一)地方政府债务情况。

全市11个县(市、区)成立政府性债务管理委员会,压实各级政府主体责任。出台防范化解政府性债务风险方案等系列制度。全面落实政府债务预算管理和限额管理、风险和监督管理等各环节的管理制度。抓好违法违规举债担保和变相举债整改工作。2019年末,全市政府债务限额534.39亿元,余额493.63亿元(其中:市本级余额150亿元、县区级余额343.63亿元),控制在省下达政府债务限额以内。2019年,省级转贷我市新增政府债务192.15亿元(其中:易地扶贫搬迁一般债券96.01亿元、融资与收益自平衡专项债券70亿元、镇雄县债务化解试点置换债券25.8亿元、外债0.34亿元)2018年省级转贷债务增长187.4%。全市政府债券当年支付利息11.22亿元。20201月,省财政厅测算反馈2018年全市政府债务综合债务率为21.97%,处于警戒线以内(上级财政部门对政府债务综合债务率实行跨年反馈,2019年综合债务率预计在20209月反馈)。

(二)国有资产管理情况。

逐步理顺国有资产管理体制机制,切实履行国有资产管理职责。出台国有资产配置标准,严把资产入口关,完善国有资产管理办法,规范国有资产处置程序。盘活闲置资产,提高使用效率。严格国有资产收益管理,强化资产管理和财务管理的衔接配合建立国有资产向人大报告制度,在日常管理基础上编制报送反映行政事业单位年度资产占有、使用、变动等情况报告。2019年,初步完成全市资产报表审核汇总上报工作,基本摸清了资产家底,维护了国有资产的安全完整。截至20191231日,全市行政事业资产合计580.5亿元,其中:行政单位342.45亿元,事业单位238.05亿元。

三、落实市人大决议及财政主要工作情况

2019年,按照市四届人大四次会议的有关决议,以及市人大财经委的审查意见,市政府财税部门始终坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,着力抓好收入组织、力推进减税降费、力调整优化结构、全力保障改善民生,较好地保障了干部职工工资按时发放、脱贫攻坚重大基础设施建设等资金及时付、政府债务及时偿还,全市经济社会发展提供了强有力的支撑和保障

(一)着力抓好收入组织,努力做大财政蛋糕

一是抓好重点征管面对减税降费减收压力,财税部门密切配合,在认真贯彻落实减税降费政策的基础上,加强烟草、电力矿业、房地产等重点行业和相关重点企业以及交通、水利等重点工程建设的税收征管,杜绝“跑、冒、滴、漏”,做到依法征收,收尽收。全年税收收入完成64.22亿元同比增长8.3%,占一般公共预算收入比重达78.5%、比上年增加2.7个百分点,质量稳步提高。二是强化非税收入征缴认真贯彻落实中央降费减负相关政策2019降低减免和免征13行政事业性收费。及时做好降费减负政策对非税收入的影响分析,适时掌握执单位收入动态。严格执行“收支两条线”管理,不规范非税收缴行为,非税收入完成17.59亿元。三是大力争取上级支持加强部门协同提前析谋划,认真研究级资金政策和支持方向全年共争取级转移支付资金441.5亿元、增长25%

(二)着力倾斜支持基层,提高县级保障水平。

一是财力倾斜下沉县级市级财政在财政收支矛盾极为尖锐的情况下,加大对县级财政的补助力度,2019年县级可用财力水平较上年提升7.4个百分点县级财政基本保障能力和水平稳步提升。二是激励政策支持县级认真贯彻落实省政府财政税收增收留用及以奖代补暂行办法,建立财政增收和县域经济发展激励机制,调动各地挖掘发展潜力,激励各地增强造血意识。三是库款调度保障县级按照序时进度调度库款的方式进行优化调整,对市、区工资和扶贫专项资金所需库款行专项测算调度,确保干部职工工资按时足额发放和脱贫攻坚等重点资金需要特别是在年末农民工工资兑等关键点,财政给予各县(市、)超国库资金支持。

(三)着力调整优化结构,有力保障重点领域。

一是力支持打好“三大”攻坚脱贫攻坚方面,聚焦“两不愁、三保障”突出问题,全方位多渠道筹措资金207.42亿,主要包括:财政扶贫专项资金38.33亿元、贫困县统筹整合涉农财政资金47.95亿元、东西部协作帮扶资金4.46亿元,中央补助用于易地搬迁资金19.11亿元新增一般债券资金96.01亿元,市级财政当年安排专项扶贫资金1.56亿元(市级财政安排资金主要用于脱贫摘帽县扶贫专项工作经费、各县易地扶贫搬迁债务债券利息支出、村组干部脱贫攻坚专项奖励、1235个贫困村38新增易迁安置社区考核奖励),支持打赢脱贫攻坚战。范重大风险方面全市偿还到期政府债务本息30.16亿元,其中安排财政性资金偿还11.99亿元,发行再融资债券偿还18.17亿元。全市未出现政府债务行为,较好地维护了政府信誉。污染防治攻坚战方面,节能环保支出完成15.76亿元、增长79.3%。坚持“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向,落实长江经济带保护修复补偿奖励机制,市级财政筹措资金1473万元,激励各县(市、区)履行流域横向生态补偿协议责任,争取上更多资金支持。城市黑臭水体治理工作有序推进。天然林保护退耕工程有效实施,生态环境保护持续推进大力支持社会事业发展。教育方面,教育支出完成113.9亿元。支持贫困县义务教育发展基本均衡通过国家验收评估。针对不同学生群体,按照各自标准23万名义务教育贫困学生发放生活补助;按人均800元标准,向48农村义务教育学生提供营养医疗卫生方面,卫生健康支出完成59亿元同比增长3.3%。加大城乡居民基本医疗保险财政补助力度,切实增强群众幸福感和获得感。落实好公立医院药品“零差率”工作,进一步减轻群众用药负担。社会保障方面,社会保障及就业支出完成72亿元、同比增长14.6%离退人员待遇、特殊困难群体的低保和救助资金及时足额发放。落实65以上居民养老保险待遇标政策(每人每月提高5元),惠及32.44万群众保障性安居工程支出10.8亿元棚户区改造、农村危房改造和公共租赁住房建设民生项目有序推进竭力支持交通等重点基础设施建设渠道筹资金安排项目前期费积极支持做好项目前期工作,加大项目储备力度,做细实项目库。争取都香高速专项债券转贷资金52亿元,统筹中央车购税补助资金14亿元,支持规划新建13高速公路全部落地建设,3国省干道改造项目5移民还建等级公路加快建设。市级财政安排机场迁资金1亿元。除都香高速专项债券转贷资金外,另争取专项债券资金18亿元主要用于棚户区改造、土地收储、镇雄县高铁站前广场和彝良县新场水库建设等。水利投入4.2亿元,农村人畜饮水工程1.9亿元,切实改善群众生产生活条件。城乡社区公共设施建设投35.2亿元,全力推进城镇化建设进程。

)着力深化财税改革,推动现代财政制度建设。

全面贯彻执行减税降费政策。全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,加强组织领导和工作协同,开展宣传辅导和业务解读,强化调研督导和成效研判,确保减税降费政策措施落地见效全年减税16.33亿元加强全口径预算管理统筹“四本预算”,全市政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算21.3亿元动财政事权和支出责任划分改革。出台基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革相关实施办法,初步建立了义务教育、基本养老保险、基本医疗保障、基本卫生计生、基本住房保障等八大类18项基本公共服务领域财政事权市县分担机制,全市财政事权和支出责任划分改革取得实质性进展。四是推进预算绩效管理全面实施深化预算和绩效管理一体化制度改革,出台全面推进预算绩效管理工作方案。狠抓预算绩效评价工作,完成市级重点评价项目16个,收回低效无效资金1935万元。开展重大项目全过预算绩效管理先行试点,启动都香高速公路专项债券和昭通中心城市黑臭水体治理示范城市两个项目的全过程绩效管理工作。五是拓宽财政投融资方式。有效发挥担保公司作用,吸引更多资金支持地方发展,全市3家融资担保公司累计为277户小微企业提供融资担保服务,累计担保金额13.49亿元。政府和社会资本合作项目有序推进,目前在财政部PPP综合信息平台共有22个项目、总投资579.9亿元,已落地实施项目8个,落地率36.4%

)着力加强依法理财,推进阳光财政建设

继续加大财政信息公开力度全市政府预决算、部门预决算和三公经费预决算全面公开,公开覆盖率达100%切实开展财政监督检查。开展一卡通专项治理,组织对全市减税降费政策措施实施效果开展自查,组织财政系统对48家单位开展会计评估监督检查。开展财政投资评审和政府采购管理。全市各级评审机构共评审财政投资项目263个,送审总投资额11.39亿元,审定投资额10.61亿元,审减投资额0.78亿元,综合审减率6.85%;全市采购计划金额19.74亿元实际采购金额19.2亿元,资金节约率2.74%清理盘活财政存量资金。把盘活财政存量资金作为平衡预算开源节流的重要举措,全市清理收回存量资金1.4亿元。严格三公经费管理。2019全市三公经费支出1.92亿元,同比下降3.2%规定做好权责发生制国库集中支付结余列支工作20191231日,市本级依据《财政总预算会计制度》第七章第三十八条“年末可采用权责发生制将国库集中支付结余列支入账。”之规定,对一般公共预算支出年末国库集中支付额度结余采用权责发生制列支2105.17万元。七是强化财政扶贫资金监管。建立部门协同工作机制明确职责分工,加强督导约谈力度,加快资金支出进度,提高资金使用绩效昭通市扶贫资金动态监控平台总计收到资金325.82亿元,资金总体分配进度为97.7%;其中扶贫资金208.31亿元,支付进度93.2%;转入专户的扶贫资金10.77亿元,支付进度为99.98%;扶贫项目绩效目标填报比例100%;到人到户项目数量108个,项目相关明细数据全填报完毕;监控预警信息4857条,全部整改完毕。依法接受监督。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革举措,人大预算联网监督工作全面推开,财政预算资金运行全过程置于各级人大的有效监督之下,促使各地进一步提高预算编制的科学性和完整性,增强预算执行的严肃性和规范性。对人大作出的各项决议决定和意见进行认真吸纳和整改,办理市人大建议和政协提案7件,办复率、办结率均达到100%审计查出存在问题全面整改。

上述成绩的取得,是市坚强领导的结果,是市人大、市政协监督指导及代表委员们大力支持的结果,是各级财税部门攻坚克难、奋力拼搏的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一些亟待解决的问题,主要表现在:随着减税降费政策的持续推行,税收收入增速持续放缓,非税收入空间收窄,收入稳定增收难度加大;部分项目预算编制不科学、执行进度较慢、资金闲置沉淀效益不高,全面预算绩效管理有待加强;县级财政收支矛盾突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大,风险防控任务较重。对于这些问题,我们将进一步采取有效措施,切实加以解决。

四、2020年地方财政预算草案

2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标、昭通脱贫攻坚的决战决胜之年,是十三五规划收官之年,也是为十四五良好开局打下基础的关键之年。编制好2020年预算、做好各项财政工作,具有十分重要的意义政府财政部门将进一步提高政治站位,坚定不移地加强政治建设,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,牢固树立四个意识,坚定四个自信,坚决做到两个维护,更加自觉地贯彻落实市委的各项决策部署和市人大的各项决议,以更宽的视野、更大的格局来谋划推动财政工作,为促进全市经济社会健康持续稳定发展作出积极贡献。

(一)2020年财政形势。

从有利条件来看:家层面,我国经济发展潜力大,韧性强,稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,积极的财政政策要大力提质增效、更加注重结构调整;中央明确对地方的一般性转移支付增幅要明显高于中央本级支出增幅继续大幅增加地方政府专项债券发行规模安排贫经费增幅不低于2019年。二是省级层面,全省经济运行延续稳中有进、稳中向好的发展态势,经济发正在出现结构性变化能源产业正在成为第一大支柱产业,将起到长久支撑和极大拉动作用;基础设施建设正在大前行,教育、卫生短板正在快速补齐。们要抓住政策的导向着力点,提前谋划和做好基础工作,努力争取国家和省政策项目和资金等方面更倾斜支持。在省对各地支持方面,省财政已经明确2020年暂停土地出让收入省级及以下各政策性计提,新增安排资金补助地二级公路化解债务、支持贫困县偿还易地扶贫搬迁债务本息尽力筹措资金加大对各地的财力性转移支付补助和一般债券转贷力度三是全市发展现状来看,攻坚即将全面收乡村振兴战略持续推进,水电硅材、水电铝材为重点的清载能产业加快发展,“一县一业”为主导的六大高原特色产业快速发展综合交通建设势头强劲白鹤滩电站援建工作全力推进,型城镇稳步推进,为经济稳步增长财政稳定增收奠定了坚实基础。

从不利因素看:一是仍将保持低速增长态势球经济处在国际金融危机的深度调整期,“三期叠加”影响持续深化,冠肺炎疫情实体经济带来冲击给实现经济社会发展目标带来挑战。受宏观经济下行压力持续加大、大规模减税降费政策带来减收效应持续释放、新冠肺炎因素影响,财政收入增长动力减弱。二是支出需求不断加大。落实人员晋级晋档工资政策以脱坚为统领三大攻坚战、乡村振兴、保障基本民生、高速公路建设、债务还本付息等重点领域支出刚强,财政紧平衡的矛盾更加突出三是基层财政困难问题突出。基层财政收支矛盾突出,对上级财政的依赖程度,调控能力较弱,难以兼顾当前投入需要和长远发展需求,财政可持续发展形势严峻。预算管理、国库支付管理需要步规范和加强。

综合分析,2020年全市经济将继续保持稳中向好的发展态势,但发展基础还不够坚实,财政增收基础不牢固,财政收入增长乏力,三保支出、脱贫攻坚、乡村振兴、综合交通重大基础设施建设支出需求持续增加,债务还本付息负担较重,全市财政收支矛盾尖锐突出,基层财政困难局面短期难以改善。

(二)2020年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大,十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议、全国财政工作会议省委十届九次全会财政工作会议精神,认真落实市委四届六次全会决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,加快推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,扎实做好六稳工作,支持保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效;牢固树立过紧日子的思想,勤俭办事,厉行节约,加大优化财政支出结构力度,切实做到有保有压;完善地方政府债务管理,严控并逐步化解隐性债务风险,确保财政可持续。

(三)2020年全市和市本级预算编制的基本原则

一是实事求是原则。全面落实规模减税降费应对新冠肺炎疫情税收优惠政策,收入预算要实事求是、科学预测,与经济社会发展相适应,与财政政策相衔接。二是以收定支原则。支出预算要严格控制、量入为出,加大优化支出结构调整力度,切实落实政府过紧日子的要求,严格控制和压减一般性支出,重点保障脱贫攻坚和基础设施建设等重点领域支出。三是三保优先原则。坚持以保工资、保运转和保基本民生为基本,优先安排三保支出,确保三保支出预算不留缺口。四是可持续原则。坚持尽力而为、量力而行,合理确定基本民生支出标准,加强重大建设项目财政承受能力评估;规范地方政府举债融资行为,稳妥化解地方政府隐性债务风险。

(四)2020年收支预算安排草案

按照2020年预算编制的指导思想和基本原则,2020年全市及市本级财政收支预算安排草案建议如下:

1一般公共预算。

1)全市一般公共预算。

全市一般公共预算收入安排842643万元,比上年执行数增长3%。一般公共预算支出安排4364853万元,比上年预算数下降10.7%2019预算含易地扶贫搬迁一般债券96.01亿元,剔除此项,同口径增长11.2%比上年执行下降31.9%(主要原因2020年初无新增般债券资金且年初上级补助收入规模低于上年全年执行水平)。

全市一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入842643万元,返还性收入85775万元,一般性转移支付收入2692515万元,专项转移支付收入281448万元,上年结余收入340594万元,调入资金138891万元,动用预算稳定调节基金44126万元,收入总计4425992万元。一般公共预算支出4364853万元,上解支出61139万元,支出总计4425992万元收支平衡。

2)市本级一般公共预算。

市本级一般公共预算收入安排265179万元,比上年预算数增长1%比上执行数增长5%。一般公共预算支出安排816099万元,比上年预算数增长65.9%(主要原因:一2020年上级下达市本级的中央车购税补助资金净增10.2亿元;二是根据省级要求,自2020年起全市居民医疗保险由市本级列支,市本级2020年年初支出预算中上级已下达资金21亿元。若剔除以上因素,市本级2020年初支出预算较上年同口径3.5%)。

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入265179万元,返还性收入85775万元,一般性转移支付收入2692515万元,专项转移支付收入281448万元上年结余收入148609万元,下级上解收入47766万元,调入资金10000万元,动用预算稳定调节基金15000万元,收入总计3546292万元。一般公共预算支出安排816099万元,返还性支出32220万元,一般性转移支付支出2207919万元,专项转移支付支出280306万元,上解支出61139万元,上年结转对应安排支出148609万元,支出总计3546292万元收支平衡。

2政府性基金预算。

1)全市政府性基金预算。

全市政府性基金预算收入安排526202万元,比上年执行数下降15.7%。政府性基金预算支出安排597008万元,比上年执行数下降49%主要原因是2019政府性基金支出含新增专项债券资金70亿元,今年年初新增专项债券资金支出16亿元)

全市政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金收入526202万元,政府性基金上级补助收入29618万元,上年结余收入31728万元,新增专项债券转贷收入160000万元,调入资金151万元,收入总计747699万元。政府性基金预算支出597008万元,调出资金109934万元结转结余支出40757万元,支出总计747699万元收支平衡。

2)市本级政府性基金预算。

市本级政府性基金预算收入安排39847万元,比上年年初预算数增长85.2%。政府性基金预算支出安排39707万元,比上年年初预算数增长80%(收支大幅增长原因应付交通专项债券利息支出及对应收入大幅增加)

市本级政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入39847万元,政府性基金上级补助收入29618万元,新增专项债券转贷收入160000万元,上年结余收入2213万元,调入资金151万元,收入总计231829万元。政府性基金预算支出39707万元,政府性基金补助下级支出29609万元,新增专项债券转贷支出160000万元,结转结余支出2513万元,支出总计231829万元收支平衡。

3国有资本经营预算。

1)全市国有资本经营预算。

全市国有资本经营预算收入安排13415万元,比上年执行数下降41.2%主要原因是2019年收入执行中含相关县金沙江采砂权出让收入,今年年初收入预算无此收入。国有资本经营预算支出安排2678万元,比上年执行数增长5.4%

全市国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入13415万元,上年结余6437万元,收入总计19852万元;国有资本经营预算支出2678万元,调出资金11453万元,结转支出5721万元,支出总计19852万元收支平衡。

2)市本级国有资本经营预算。

市本级国有资本经营预算收入安排2000万元,比上年执行数下降53.3%。国有资本经营预算支出安排2064万元,比上年执行数增长32.3%

市本级国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入2000万元,上年结余5771万元,收入总计7771万元;国有资本经营预算支出2064万元,结转支出5707万元,支出总计7771万元收支平衡。

4社会保险基金预算。

全市社会保险基金预算收入1104677万元,比上年执行数增长12.7%。社会基金预算支出969017万元,比上年执行数增长7.9%

全市社会保险基金收支平衡情况是:社会保险基金预算收入1104677万元,社会保险基金预算支出969017万元,收支相抵,本年收支结余135660万元,加上上年滚存结余1210686万元,年终滚存结余1346346万元。

社保基金实行全市统筹,不区分全市本级

按照《预算法》规定,在预算年度开始后市人民代表大会批准预算之前,为保障市本级正常运转,市级财政已将上年度结转的支出以及今年预算批准前必须的基本支出预拨各部门。根据提前下达转移支付资金的有关要求,市级财政已将提前下达批的转移支付资金下达县(、区)。

)提前下达部分2020年地方政府债务分配相关情况

经省政府同意,省财政厅提前下达我市部分2020年地方政府债务限额16亿元,全部为新增专项债财政部门已依据专项债券项目情况进行分配,并按要求纳入全市及市本级2020年年初政府性基金预算安排

五、2020年财政工作重点

(一)抓紧抓实抓落地,助力打赢新冠肺炎疫情阻击战。

一是积极做好疫情防控经费保障。加强与有关部门的协作配合,对上级下达的疫情防控专项经费,及时分配下达相关单位和县区。同时千方百计筹措资金,切实履行好经费保障职能。加快预算执行,及时、足额拨付各项疫情防控资金,做到应保尽保、全力保障,确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊,确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控二是支持企业复工复产、保障经济运行。全面贯彻落实中央、省、市针对疫情防控出台支持企业复工复产的一系列税费优惠政策,确保符合条件的企业和个人尽享财税支持政策,及时获得资金支持、降低生产经营成本,帮助提升中小企业流动性,帮助中小企业渡过难关。通过复工复产化解疫情不利影响,稳定社会预期、提振企业信心,推动经济社会平稳有序发展,促进经济运行重回正轨,确保地方财政可持续。加强与税务部门的沟通联系,密切跟踪相关财税政策落地实施情况,适时对疫情影响财政收支情况进研判分析,提出切实可行的应对措施。三是支持劳动力转移输出,助力打赢脱贫攻坚硬仗。各级财政坚持疫情防控和脱贫攻坚统筹推进,多渠道筹措经费落实外出务工人员免费体检政策;支持通过专车、专列、包机“点对点”的劳务输出方式,加快全市劳动力转移输出进程,保障广大外出劳动力群体特别是建档立卡贫困人口的务工收入

(二)千方百计抓收入,进一步增强财政保障能力。

一是深入推进实施减税降费。统筹做好减税降费工作,切实降低企业经营成本,减轻企业负担,进一步激发市场主体活力,更好地促进实体经济健康发展,从长远上涵养税源,扩大税基,有力支撑税收的增长。二是强化收入征缴。认真分析减税费和冠肺炎疫情对收入的影响情况,加强对重大项目、重点企业税源动态监控,及时把握重点税源、主体税种的变化情况,坚持依法征收、应收尽收的原则,全面加强税收收入征。加大非税收入征缴力度,规范非税收入管理,确保收入预期目标实现。三是激励支持培植财源。全面落实财政税收增收留用及奖补政策,激发和调动各级培植财源、加快发展的积极性。支持统筹抓好水电水电铝等清洁载能产业项目建设。支持烟草和煤炭产业实施改造提升创新工程,促进产业结构优化升级。转变园区发展方式,引导重大产业项目向园区聚集,加快形成集中度高、关联性强、技术先进的产业集群,增强园区对财政收入的贡献力。四是积极争取上级支持。加强部门协调配合,形成工作合力,认真研究国家省的政策导向支持方向,抓住国家实施更加积极的财政政策、加大专项债券发行力度等重大机遇,在教育事业、交通运输、生态环境保护、城镇保障性安居工程及美丽乡村建设等重点社会事业方面,找准对上争取支持的比较优势,做细做实项目前期工作,争取上级对我市政策资金方面更多倾斜支持。

)集中财力办大事,进一步支持重点领域投入。

一是助推经济平稳增长。围绕市委、市政府重大决策部署,加大资金筹措力度,做好稳增长固定资产投资奖励资金保障努力争取把疫情带来的影响降到最低,推动经济预期持续向好。二是支持如期打赢脱贫攻坚战。围绕全面建成小康社会目标和两不愁、三保障底线任务,积极筹措财政专项资金、贫困县涉农整合资金东西部扶贫协作资金等支持脱贫攻坚投入,实现全市整体脱贫目标做好脱贫攻坚与乡村振兴财政扶持政策的有机衔接巩固脱贫攻成果。支持好脱贫攻坚普查工作支持打好污染防治攻坚战。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,统筹推进黑臭水体治理示范城市建设、长江入河排污口排查整治。落实长江经济带生态修复保护补偿机制,支持石漠化和水土流失治理、退耕还林等工程建设。支持基础设施建设。抓住中央增加地方政府专项债券规模等政策机遇,多渠道筹措项目建设资金,支持决战能通全通工作,推动道路交通根本改善。支持推动渝昆高昭通段全线动工和昭通新机场实质性开工。支持做好白鹤滩电站工程实施和移民搬迁安置工作。支持完善城市交通、市政公用、防灾减灾等配套基础设施建设,不断提升城市功能和品质。助推乡村振兴战略。认真研判上级财政支持乡村振兴战略的政策方向,聚焦六大高原特色产业,支持高质量建设一县一业示范县、特色县。支持耕地保量提质工程、病险水库除险加固、五小水利工程等项目建设,巩固提升农业生产能力。支持深入开展百村示范、万村整治行动,支持农村人居环境改善,促进城乡整合发展,推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。支持旅游业发展。支持深化一部手机游云南昭通板块建设,逐步形成核心旅游产品,增强旅游业发展实力。

)优化结构兜底线,进一步支持社会事业发展。

一是优先保障三保支出。全面落实县级基本财力保障,把三保”摆在地方财政支出的优先位置。按国务院要求,国家标准三保支出保障不到位的地方,不得对现有民生政策自行提高标准或扩大范围。二是大力推进民生事业发展。坚持教育优先发展,加强义务教育薄弱环节改善与能力提升,巩固城乡义务教育经费保障机制,推进学前教育普惠提质发展。支持加快高中教育补短板项目实施,推进市职教中心二期建设。支持滇东北区域医疗中心一期建设,加快卫生补短板项目建设,切实缓解群众看病难、看病贵问题支持文化体育事业发展。三是加大社会保障力度。支持实施就业优先政策,推动实现更充分更高质量就业。继续做好养老金、困难人群基本生活保障金民生资金发放工作,确保民生福祉落到实处。

)深化改革添活力,进一步推进财政运行规范。

一是推进事权与支出责任改革。在巩固和发展基本公共服务领域改革财政事权和支出责任划分改革成果的基础上,根据上级安排部署,立足昭通实际,统筹推进其他领域的财政事权和支出责任划分改革。推动逐步形成财政事权和支出责任相匹配的政府间财政关系,构建边界明晰、权责统一、科学规范的现代财政管理体系。 二是继续深化预算管理制度改革。进一步加大政府性基金预算转列一般公共预算国有资本经营预算调入一般公共预算的力度。持续深化零基预算改革,竭力打破预算固化格局推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。三是继续推进税制改革。坚持普惠性减税和结构性减税相结合,全面落实国家和省减税费各项政策,切实降低实体经济成本,不断激发市场主体活力,促进财政收入健康稳定增收。四是推进国有资产管理改革。推进行政事业单位国有资产配置标准体系建设,完善资产清查制度,提高国有资产使用效率。五是全面实施预算绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新机制,全面推进事前编制绩效目标、事中开展跟踪监管、事后开展绩效评价以及结果运用各项绩效管理工作,着力提升绩效管理水平。严格按上级要求,加大财政拨款与部门事业收入等其他资金的统筹力度,将预算执行、预算评审、审计查出问题等情况与预算安排挂钩,对绩效评价结果较差的项目,调减或不再安排预算。六是推进财政核心业务一体化系统建设。根据中央和省统一部署,推进财政核心业务一体化建设,提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和财务报告等工作的自动化水平,实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制,保证预算管理规范高效。

)注重法治强管理,进一步增强依法理财意识。

一是加强预算执行管理。硬化预算执行约束,严格控制预算追加事项,严禁无预算、超预算拨付财政资金,严禁超进度超合同提前拨款。二是深入推进预决算信息公开。强化各主体单位依法公开理念,切实履行公开责任,组织开展好政府预决算、部门预决算和三公经费预决算信息公开,大力推动预决算公开工作规范化、常态化、制度化,保障公众的知情权,积极打造阳光透明财政。三是加强政府债务管理。坚持依法依规融资举债确保债务规模控制在省政府核定的债务限额内。管好用好新增债券资金,切实发挥资金效益按时偿还债务本息,维护地方政府信誉。加强债务风险预警监控,切实防范化解债务风险。四是加强财政资金监管。严肃财经纪律,继续开展对脱贫攻坚、民生保障等重点领域资金的监督检查,坚决查处各种违反《预算法》《财政违法行为处罚处分条例》的行为。五是坚持依法接受监督接受人大及其常委会的依法监督、工作监督,自觉接受政协民主监督,认真听取意见建议,切实抓好工作落实。支持做好人大预算联网监督工作,对联网监督反映问题及时反馈办理。积极配合审计监督,对审计提出的存在问题认真抓好整改。

各位代表、各位委员,市政府财政部门将进一步提高政治站位,切实增强接受人大监督和政协民主监督的思想自觉和行动自觉,进一步完善与人大代表、政协委员沟通联系的长效机制,积极主动向代表委员汇报财政工作情况,自觉接受监督。断加强与代表委员沟通交流,代表委员意见建议办理工作与财政业务工作同部署、同督促、同落实,确保承办建议提案按时保质办理完成,着力推动财政决策科学化民主化,不断提升财政治理水平。

2020年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚定不移地在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,认真贯彻中央、省委和市项决策部署,以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感,围绕中心、服务大局,奋力拼搏、苦干实干,确保完成市四届人大五次会议确定各项目标任务为全决战决胜脱贫攻全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标和“十三五”圆满收官作有的贡献

上报告,予审查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市四届人大五次会议秘书处              2020514日印

监督索引号53060003000010111

昭通市2020年政府预算公开情况表20200605043650499.pdf


  
发布人: czj
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