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昭通市粮食局关于部门季度预算执行情况的说明

发布者:昭通市粮食局 发布时间:2017-07-07

昭通市粮食局关于部门季度预算

执行情况的说明

 

按照《昭通市财政局关于印发〈昭通市预算公开工作实施细则〉的通知》(昭财预〔201679号)文件要求,现对我部门二季度预算执行情况予以公开。

我单位纳入2017年部门预算编报的单位共2个,分别是昭通市粮食局本级和下属事业单位昭通市粮油产品质量监督检验站,均为财政全额拨款。

2017年我部门年初预算数为665.26万元,其中基本支出640.26万元,项目支出25万元。一季度部门基本支出执行数为199.93万元,完成年初预算数得 31.23%;项目支出执行数为0。二季度基本支出执行数为166.59万元,完成年初预算数的26.02%;项目支出执行数为12.47万元,完成年初预算数的49.88%;累计基本支出执行数为366.52万元,累计完成年初预算数57.25%;累计项目支出执行数为12.47万元,累计完成年初预算数的49.88%

2017年市粮食局本级年初预算数为435.16万元,其中基本支出419.61万元,项目支出15.55万元。一季度部门基本支出执行数为140.24万元,完成年初预算数得 33.42%,较上年同期增加4.87%;项目支出执行数为0。二季度基本支出执行数为103.76万元,完成年初预算数的24.73%;项目支出执行数为9.6万元,完成年初预算数的61.74%。截至2017630日,累计基本支出执行数为244万元,累计完成年初预算数58.15%,较上年减少4.70%,主要是因为市粮食局本级严控是“三公”经费支出,“三公”经费较去年同期减少,导致基本支出执行数减少少,执行进度略低于去年同期;累计项目支出执行数为9.6万元,累计完成年初预算数的61.74%,较上年增加11.45%,这是因为市粮食局上年半加快加紧相关业务工作开展,导致业务费支出增加。

2017年市粮油产品质量监督检验站年初预算数为230.10万元,其中基本支出220.65万元,项目支出9.45万元。一季度部门基本支出执行数为59.69万元,完成年初预算数得27.05%,较上年同期增加0.75%;项目支出执行数为0。二季度基本支出执行数为62.83万元,完成年初预算数的28.47%;项目支出执行数为2.87万元,完成年初预算数的30.37%。截至2017630日,累计基本支出执行数为122.52万元,累计完成年初预算数55.53%,较上年减少9.44%,;累计项目支出执行数为2.87万元,累计完成年初预算数的30.37%,较上年减少23.54%。基本支出和项目支出累计执行进度低于去年同期主要是因为今年上半年基本支出中办公用品和项目支出中的化学试剂、耗材尚未和商家进行结算,尚未支付。

附件1:昭通市粮食局2017年部门预算执行情况统计表

   附件2:昭通市粮食局2017年本级预算执行情况统计表 

   附件3:昭通市粮油产品质量监督检验站2017年预算执行情况统计表

 

                              昭通市粮食局

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