当前位置: 首页>信息公开>政务公开>公示公告>通知公告

关于昭通市粮食局2017年部门预算编制的说明

发布者:昭通市粮食局 发布时间:2017-04-20

关于昭通市粮食局

2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划;加强全市粮食储备、流通等方面的管理和调控,确保市场稳定和粮食安全;提出收储、动用市级储备粮的建议;负责深化粮食流通体制改革。

2、承担粮食监测预警和应急责任;负责粮食流通宏观调控的具体工作;指导政策性粮食购销,协调粮食产销合作。

3、协同管理中央、省级储备粮;承担市级储备粮行政管理责任,研究提出市级储备粮的规模、总体布局建议并负责督促实施;研究提出县(区)级储备粮的规模、总体布局建议,指导县(区)粮食储备和农村安全储粮工作;监督检查粮食流通以及市级储备粮的数量、质量和储存安全,建立和完善全市粮食储备体系;监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

4、负责军队粮食供应管理;指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈、退耕还林还草的粮食供应;指导国有或国有控股粮食企业财务、会计工作,协调落实粮食风险基金的使用和管理。

5、拟订重点粮食流通、仓储、加工设施和国家粮食储备仓库的规划和布局;承担粮食流通设施市级投资项目的相关管理工作;负责粮食流通信息网络建设工作;负责昭通市粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

6担负着我市辖区内学生营养餐粮油、粮食收购、储藏、加工、销售活动的质量监督检验工作以及各级政府储备粮、军粮、救灾粮等政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生的监管工作

7、承担昭通市人民政府交办的其他事项。

(二)主要工作

1、突出宏观调控,抓稳定

一是抓实粮食购销。正确判断和把握我市粮食安全形势,抓好粮食结构和品种平衡,建立稳定的粮食来源渠道。二是抓安全储粮和储备管理和粮情监测、粮食供需平衡调查等工作。加大粮食行情监测力度,及时掌握市场粮油动态趋势,进一步完善每周市场粮情监测和适时供需平衡调查制度,增强调控的准确性和时效性。三是全面完成粮食增储任务。截至201612月末,全市累计完成地方粮食储备规模占省级下达规模数的95.96%。今年计划在上半年开展一次落实增储任务督查工作,全面完成增储任务。

2、突出集中采供,抓拓展

一是做好粮食联合集中竞价采购。以计划统筹,集中采购,竞价谈判,操作公开,统一运输,费用按粮权承担为运行机制,进一步优化粮食联合集中竞价采购工作流程,半年组织开展1次采购工作,逐步形成全市国有粮食企业一个拳头对外的工作格局。二是做好学生粮油供应。认真落实粮食、财政、发改、教育四部门联发的粮食联合集中竞价采购管理办法,狠抓采购计划制定、询价议价、粮食供应商确定、质量控制、资金结算等关键环节的规范运作,进一步降低采购价格,确保粮食供应质量。

3、突出基础项目,抓建设

一是抓实粮食仓储设施建设。2015年,我们抓住国家和省粮食仓储设施投入力度加大的机遇,共争取到有13个仓储设施建设项目。目前已完成了6个项目,今年要切实加快建设进度,完成余下7个仓储设施建设项目。二是抓实水富粮食周转站建设。2016年国家批复云南2个中央储备粮设施建设项目(昆明中央储备粮设施建设项目和水富周转站建设项目),当前正抓紧与中储粮云南分公司的工作对接力度,争取年内完成中储粮昭通公司资产置换和项目建设用地工作,确保年内开工建设。三是抓实粮食应急供应配送中心和应急供应网点建设。今年将进一步修订完善应急供应配送中心及网点设置改造标准、补助资金管理办法和配送中心及网点管理办法,力争全年完成6个以上配送中心和60个以上网点建设。四是抓实粮库智能化升级改造项目。粮库智能化建设包括了智能安防系统建设、网络设备建设、视频会议系统建设、粮库业务管理平台建设、智能出入库系统建设、智能仓储保管系统建设、移动应用系统建设等等。为了提高我市粮库智能化管理水平,市粮食局通过第三方专业机构,现正编制《昭通市粮食信息化建设整体规划》,今年将根据规划内容进行粮库智能化升级改造项目的申报。

4、突出企业改革,抓发展

今年,要把企业扭亏增盈工作作为深化企业改革、适应市场竞争的突破口按照降本增效、权责利挂钩、调动积极性的原则抓好以下工作:一是以建立和完善企业绩效考核为抓手,抓好企业分配制度改革和用工制度改革。二是加强基础管理,杜绝跑冒滴漏。三是进一步扩大一库四县规模化采购范围,按照上控粮源、中活流通、下拓市场的思路,加快市县两级国有粮食企业联合与协作步伐,发挥规模经济效益。

5、突出行业监管,抓贯彻

   强化行业监管,组织开展法治宣传教育和培训,完善粮食收购认定工作机制,推动网上审批。改革粮食市场监管方式,压实粮食经营主体责任,实行信用监督管理,推进粮食行业双随机一公开监管。

6、突出责任落实,抓考核

进一步增强忧患意识、大局意识和责任意识,抓好粮食安全行政首长责任制考核,修订完善2017年责任制考核办法和评分指标,把重大工作任务增补进考核内容,建立考核科学、落实有力的考核指标和机制,强化考核结果运用,层层压实粮食安全责任制。

二、部门预算编制情况

市粮食局2017年预算编制依据《中华人民共和国预算法》,按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求,同时结合本部门的工作实际,根据结构优化、真实完整、积极稳妥、公开透明的原则编制而成。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个,分别是昭通市粮食局本级和下属事业单位昭通市粮油产品质量监督检验站,均为财政全额拨款。

部门在职人员编制38人,其中:行政编制16人,事业编制20人,工勤编制2人。在职实有36人,其中:财政全供养36人。离退休人员51人,其中:离休2人,退休49人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

市粮食局本级在职人员编制18人,其中:行政编制16人,工勤编制2人。在职实有16人,离休2人,退休39人。在编实有车辆1辆,实有1辆。

市粮油产品质量监督检验站在职人员编制20人,均为事业编制。在职实有20人,退休人员10人。无公务车辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昭通市粮食局部门财务总收入665.26万元,均来自财政拨款收入,其中,本年收入661.66万元,上年结转收入3.60万元。本年收入中,本级财力659.11万元,收费成本补偿2.55万元。无政府性基金预算收入。按单位划分,市粮食局本级预算收入435.16万元,市粮油质检站预算收入230.10万元,

2017年部门预算总支出665.26万元(无政府性基金支出),其中:基本支出640.26万元,占总支出的96.24%,项目支出25.00万元,占总支出的3.76%按支出功能科目分类:“222-01-01 粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行”支出211.44万元,主要反映市粮食局本级在职人员工资、维持机关正常运转开支和开展业务工作经费支出;“208-05-01 归口管理的行政单位离退休”支出223.72万元,主要反映市粮食局本级离退休人员离退休费支出;“208-05-50 粮油物资储备支出-粮油事务-事业运行”支出185.38万元,主要反映市粮油质检站在职人员工资、维持机构运转日常开支和开展业务工作经费支出;“208-05-02 事业单位离退休”支出44.72万元,主要反映市粮油质检站退休人员退休费支出。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障市粮食局机关、市粮油质检站机构正常运转的日常支出640.26万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出293.20万元,占基本支出的45.79%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费77.29万元,占基本支出的12.07%;离退休费、遗属生活补助269.77万元,占基本支出的42.14%2016年,部门基本支出预算为498.90万元,与去年对比增加141.36万元,主要是因为人事部门2016年年底对在职人员工资和离退休费标准的调整。

(二) 项目支出情况

2017年用于保障市粮食局机关、市粮油质检站完成工作目标的专项业务费支出25万元,主要用于开展全市粮食行政执法监督检查、粮食质量安全监管、粮食流通统计、粮食供需平衡调查、农户存粮调查、固定粮情调查、粮食集中竞价采购、新收获粮食品质测报等工作支出2016年用于专项业务工作的经费支出23.65,与去年对比增加1.35万元,增加的原因是市粮油质检站2017年非税收入预算较2016年增加。

2017年部门政府性基金收入和支出预算均为0万元。

2017年部门非税收入8.50万元,均为市粮油质检站粮油样品质量监督检验收费,非税收入成本性支出2.55万元,主要用于购买检验所需药品耗材。

五、“三公经费”预算情况

部门“三公”经费2016年预算为13.82万元,部门“三公”经费2017年预算为9.82万元,同比减少4.00万元,具体如下:2016年和2017年因公出国、公务用车购置费预算均为0万元。 2017年公务用车运行费3.42万元,主要用于保障粮食行政执法、全市粮食库存检查、各县区学生营养餐集中供应质量检查、全市粮油供需平衡调查、扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年公务用车运行费用预算为7.22万元,同比减少3.80万元,主要是因为2016年公车改革,我单位原有2辆公车,按照相关规定,现仅保留了1辆。2017年公务接待预算为6.40万元,该费用主要用于省粮食局检查指导、县区粮食局到市局工作汇报、相关市直单位相互学习指导等公务接待支出,2016年公务接待预算为6.60万元,同比减少0.20万元,减少原因是严格执行中央八项规定,进一步压缩公务接待。

六、名词解释

1基本支出。包括工资福利支出(在职人员工资)、对个人和家庭的补助(离退休费、遗属生活补助)和商品和服务支出(办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、咨询费等)。

2.“三公经费”。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件1:昭通市粮食局2017年预算表(部门);

附件2:昭通市粮食局2017年预算表(本级);

附件3:昭通市粮油产品质量监督检验站2017年预算表;

附件4:昭通市粮食局2017年“三公经费”预算表;

附件5:昭通市粮食局2017年项目支出绩效目标表;

附件6:昭通市粮食局2017年非税收入预算表。

 

                                   昭通市粮食局

                                 2017420