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昭通市人民政府烟草产业办公室2017年部门预算编制的说明

发布者:昭通市烟办 发布时间:2017-04-20 信息来源:昭通市人民政府烟草产业办公室

 

昭通市人民政府烟草产业办公室文件

 

 

 

昭通市人民政府烟草产业办公室

2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径管理,即收入和支出全部纳入预算管理反映在预算中。

一、单位基本职能及主要工作

负责向市委、市政府提交年度烟草产业目标任务的政策方案。协调有关部门和烟草企业提交烟草经济运行情况,做好烟草经济运行分析,为提高运行质量、完成目标任务提供决策依据。协调有关部门和烟草企业抓好科技、管理和烟叶基础设施建设工作,增强烟草产业发展后劲,努力塑造昭烟品牌形象。督促县区政府按市委、市政府的要求完成烟草产业目标任务,指导县区烟草部门落实好烟草产业工作。认真开展烟草产业的调研工作,协调有关部门和企业确定中长期目标、制定中长期规划以及产业政策。掌握国际、国内烟草动态及发展趋势,预测烟草发展方向,结合我市烟草发展情况进行超前研究,采取积极应对措施,促使我市烟草产业健康发展。承办昭通市人民政府交办的其他工作。

二、单位预算编制情况

昭通市人民政府烟草产业办公室编制2017年预算坚持依法理财、厉行节约、统筹兼顾、强化管理的原则,紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制支出水平,优化支出结构,确保中央、省委、省政府以及市委、市政府方针政策贯彻落实和重点支出需要;坚持勤俭节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,健全厉行节约长效机制;坚持科学管理,完善预算分配机制,推进基本支出和项目支出改革;坚持科学管理,完善预算管理体系,不断强化部门支出责任和财政部门监督职责,扎实推进预算绩效管理,提高预算透明度。

三、单位基本情况

纳入2017年预算编报的单位是1个,属行政单位,内设综合科、产业科、基础设施建设科,财政全供养在职人员编制13人、退休人员2人。

四、单位预算收支情况

2017年部门财政拨款收入320.70万元,其中:本年度收入217.67万元,上年结转收入103.03万元。本年收入中,一般公共预算本级财政拨款217.67万元,无政府性基金预算收支。

2017年部门预算支出320.70万元,其中:基本支出186.9万元,占总支出的58.28%;项目支出130.8万元,占总支出的41.72%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010301”支出209.36万元,主要反映行政运行支出;列“2010399”支出100万元,主要反映其他一般公共服务支出;列“2080501”支出11.34万元,主要反映归口管理的行政单位离退休经费支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出189.90万元,其中:工资福利支出120.95万元,含基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的63.6%;商品和服务支出57.64万元,含公用经费、会议费、公务交通补贴、公共交通专项经费、工会经费、福利费等支出,占基本支出的30.4%;对个人和家庭的补助11.31万元,反映退休人员工资支出,占基本支出的6.0%。与上年相比,增加了44.05万元,主要是因工资调整、公务交通补贴增加而至。

(二)项目支出情况

2017年项目预算支出130.8万元,用于为完成年度烟草工作目标而产生的专项业务工作经费支出。与上年相比,增长100万元,属于上年结转项目资金。

五、名词解释 

1.基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2.项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

5.对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

 

附件:2017年部门预算公开情况表

 

 

昭通市人民政府烟草产业办公室

2017420


附件1

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

一、本年收入

金额

一、本年支出

金额

(一)一般公共预算

217.67

  (一) 一般公共服务支出

309.36

    1、本级财力

217.67

  (二) 外交支出

 

    2、专项收入

 

  (三) 国防支出

 

   3、罚没收入安排

 

  (四) 公共安全支出

 

   4、纳入预算管理的行政事业性收费安排

 

  (五) 教育支出

 

   5、国有资源(资产)有偿使用收入

 

  (六) 科学技术支出

 

   6、其他纳入预算管理的非税收入安排

 

  (七) 文化体育与传媒支出

 

(二)财政专户管理的收入

 

  (八) 社会保障和就业支出

11.34

(三)政府性基金财政拨款

 

  (九)社会保险基金支出

 

(四)国有资本经营收益财政拨款

 

(十) 医疗卫生与计划生育支出

 

 二、上年结转

103.03 

  (十一) 节能环保支出

 

三、上级提前下达资金

 

  (十二) 城乡社区支出

 

 (一)一般公共预算

 

  (十三) 农林水支出

 

 (二)政府性基金预算

 

  (十四) 交通运输支出

 

 

 

  (十五) 资源勘探信息等支出

 

 

 

  (十六) 商业服务业等支出

 

 

 

  (十七) 金融支出

 

 

 

  (十八) 援助其他地区支出

 

 

 

  (十九) 国土海洋气象等支出

 

 

 

  (二十) 住房保障支出

 

 

 

  (二十一) 粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十二) 预备费

 

 

 

  (二十三) 其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

320.70

支出总计

320.70

 

 

 

附件2

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

201

  一般公共服务支出

206.33

175.53

30.80

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

206.33

175.53

30.80

2010301

      行政运行

206.33

175.53

30.80

208

  社会保障和就业支出

11.34

11.34

 

20805

    行政事业单位离退休

11.34

11.34

 

2080501

      归口管理的行政单位离退休

11.34

11.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

217.67

186.87

30.80

 

附件3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

120.95

120.95

 

 

 

 

 

30101

    基本工资

57.59

57.59

 

 

 

 

 

30102

    津贴补贴

63.36

63.36

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

57.64

57.64

 

 

 

 

 

30201

    办公费

21.43

21.43

 

 

 

 

 

30215

    会议费

12.15

12.15

 

 

 

 

 

30228

    工会经费

2.42

2.42

 

 

 

 

 

30229

    福利费

2.42

2.42

 

 

 

 

 

30239

    其他交通费用

16.91

16.91

 

 

 

 

 

30299

    其他商品和服务支出

2.32

2.32

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭补助

11.31

11.31

 

 

 

 

 

30302

    退休费

11.31

11.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

189.90

189.90

 

 

 

 

 

 

附件4

 

政府性基金预算支出表

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

项      目

金额

项      目

金额

一、一般公共预算

217.67

  一、一般公共服务支出

309.36

二、政府性基金

 

  二、外交支出

 

三、国有资本经营收益

 

  三、国防支出

 

四、事业收入

 

  四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

  五、教育支出

 

六、上年结转收入

103.03

  六、科学技术支出

 

七、省级补助收入

 

  七、文化体育与传媒支出

 

八、下级配套收入

 

  八、社会保障和就业支出

11.34

九、其他收入

 

  九、社会保险基金支出

 

 

 

  十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

  十一、节能环保支出

 

 

 

  十二、城乡社区支出

 

 

 

  十三、农林水支出

 

 

 

  十四、交通运输支出

 

 

 

  十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

  十六、商业服务业等支出

 

 

 

  十七、金融支出

 

 

 

  十八、援助其他地区支出

 

 

 

  十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

  二十、住房保障支出

 

 

 

  二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

  二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

  二十三、预备费

 

 

 

  二十四、其他支出

 

 

 

  二十五、转移性支出

 

 

 

  二十六、债务还本支出

 

 

 

  二十七、债务付息支出

 

 

 

  二十八、债务发行费用支出

 

收入总计

320.70

支出总计

320.70

 

 


附件6

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

 

 

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

上年结转收入

省级补助收入

下级配套收入

其他
收入

科目编码

科目名称

201

  一般公共服务支出

309.36

206.33

 

 

 

 

103.03

 

 

 

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

309.36

206.33

 

 

 

 

103.03

 

 

 

2010301

      行政运行

209.36

206.33

 

 

 

 

3.03

 

 

 

2010399

其他一般公共服务支出

100.00

 

 

 

 

 

100.00

 

 

 

208

  社会保障和就业支出

11.34

11.34

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

    行政事业单位离退休

11.34

11.34

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

      归口管理的行政单位离退休

11.34

11.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

320.70

217.67

 

 

 

 

103.03

 

 

 


附件7

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

  一般公共服务支出

309.36

178.56

130.8

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

309.36

178.56

130.8

2010301

      行政运行

209.36

178.56

30.8

2010399

      其他一般公共服务支出

100.00

 

100

208

  社会保障和就业支出

11.34

11.34

 

20805

    行政事业单位离退休

11.34

11.34

 

2080501

      归口管理的行政单位离退休

11.34

11.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

320.70

189.90

130.80