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昭通市人民广播电台2017年部门预算编制的说明

发布者:昭通市广电局 发布时间:2017-04-21

     

昭通市人民广播电台2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中(详见附件)。

一、基本职能及主要工作

昭通市人民广播电台主要职能是:制作播出广播节目,发布新闻信息,传达政令、社会教育;传播科学文化知识,提供娱乐和社会服务,坚持正确的舆论导向,全面准确地宣传党的路线、方针、政策,促进社会经济文化发展。

二、部门预算编制情况

昭通市电台紧紧围绕市委、政府2017年的中心工作,结合单位2017年宣传工作计划,以统筹兼顾、突出重点、量入为出、勤俭节约、讲求绩效的指导思想为原则编制本年预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,昭通市人民广播电台属于事业单位。部门在职在编实有人数39人,在编不在职(留职创业)1人,其中:财政全供养39人;在编实有车辆3辆。退休人员3人。

四、2017年部门预算收支情况

(一)上年结转项目资金1.12万元

(二)2017年昭通市电台预算总收入459.9万元,其中:公共财政预算459.9万元,政府性基金收入0万元。2016年部门预算总支出459.9万元,其中:基本支出399.9万元,占总支出的86.95%,项目支出60万元,占总支出的13.05%。按支出功能科目分类:“2070404”支出442.1万元;“2080502”支出17.80万元。

(三) 2017年昭通市电台预算总支出情况

1、基本支出情况

2017年用于保障昭通市电台正常运转的日常支出368.58万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出285.06万元,占基本支出的77.4%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)65.76万元,占基本支出的17.8%,退休人员支出17.76万元,占基本支出的4.8%。

2、项目支出情况

1)业务费31.3万元,主要用于:物业管理费4万元,差旅费3.3万元,培训费6万元,专用材料费3万元,劳务费8万元,办公设备购置7万元。

2)2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金60万元,主要用于购置广播设备及维修(护)。

五、名词解释         

工资福利支出:指在职在编人员的工资性支出,包括基本工资、绩效工资、国家和地方津补贴;对个人和家庭的补助:指退休人员的工资性支出(即:退休费);公务用车运行维护费:指用于单位开展公务活动用车的一切费用,具体包括用于保障电台新闻采编及台里各档栏目制作工作,产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件:

附件1-1

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

一、本年收入

461.02

一、本年支出

461.02

(一)一般公共预算

459.9

  (一) 一般公共服务支出

 

  1、本级财力

399.9

  (二) 外交支出

 

  2、专项收入

60

  (三) 国防支出

 

  3、执法办案补助

 

  (四) 公共安全支出

 

  4、收费成本补偿

 

  (五) 教育支出

 

  5、财政专户管理的收入

 

  (六) 科学技术支出

 

  6、国有资源(资产)有偿使用收入

 

  (七) 文化体育与传媒支出

443.22

(二)政府性基金预算

 

  (八) 社会保障和就业支出

17.80

(三)国有资本经营预算

 

  (九) 医疗卫生与计划生育支出

 

二、上年结转

1.12

  (十) 节能环保支出

 

收入总计

461.02

支出总计

461.02

 

附件1-2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

301

工资福利支出

285.06

285.06

 

30101

    基本工资

124.47

124.47

 

30102

    津贴补贴

80.20

80.20

 

30103

    绩效工资

80.39

80.39

 

302

商品和服务支出

65.76

65.76

25.42

30201

    办公费

3.32

3.32

 

30202

    印刷费

0.50

0.50

 

30204

    手续费

0.20

0.20

 

30205

    水费

0.30

0.30

 

30207

    邮电费

11.00

11.00

 

30209

    物业管理费

0.00

 

4

30211

    差旅费

18.00

18.00

4.42

30216

    培训费

0.00

 

6

30217

    公务接待费

9.00

9.00

 

30218

    专用材料费

0.00

 

3

30226

    劳务费

0.00

 

8

30208

    工会经费

5.70

5.70

 

30209

    福利费

5.70

5.70

 

30231

    公务用车运行维护费

12.00

12.00

 

30299

    其他商品和服务支出

0.04

0.04

 

303

对个人和家庭的补助

17.76

17.76

 

30301

  离休费

17.76

17.76

 

30302

  退休费

0.00

 

 

30303

  抚恤金

0.00

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

67.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

7

31003

  专用设备购置

0.00

 

60

 

合    计

461.00

368.58

92.42

 

附件1-3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

285.06

285.06

 

 

 

 

 

30101

    基本工资

124.47

124.47

 

 

 

 

 

30102

    津贴补贴

80.20

80.20

 

 

 

 

 

30103

    绩效工资

80.39

80.39

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

65.76

65.76

 

 

 

 

 

30201

    办公费

3.32

3.32

 

 

 

 

 

30202

    印刷费

0.50

0.50

 

 

 

 

 

30204

    手续费

0.20

0.20

 

 

 

 

 

30205

    水费

0.30

0.30

 

 

 

 

 

30207

    邮电费

11.00

11.00

 

 

 

 

 

30211

    差旅费

18.00

18.00

 

 

 

 

 

30217

    公务接待费

9.00

9.00

 

 

 

 

 

30208

    工会经费

5.70

5.70

 

 

 

 

 

30209

    福利费

5.70

5.70

 

 

 

 

 

30231

    公务用车运行维护费

12.00

12.00

 

 

 

 

 

30299

    其他商品和服务支出

0.04

0.04

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

17.76

17.76

 

 

 

 

 

30301

  离休费

17.76

17.76

 

 

 

 

 

 

合计

368.58

368.58

 

 

 

 

 

 

附件1-5

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

一、一般公共预算

461.02

一、一般公共服务支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

443.22

 

 

八、社会保障和就业支出

17.80

收入总计

461.02

支出总计

461.02

 

附件1-6

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位
经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

207

  文化体育与传媒支出

443.22

443.22

 

 

 

 

 

20704

    新闻出版广播影视

443.22

443.22

 

 

 

 

 

2070404

      广播

443.22

443.22

 

 

 

 

 

208

  社会保障和就业支出

17.80

17.80

 

 

 

 

 

20805

    行政事业单位离退休

17.80

17.80

 

 

 

 

 

2080502

      事业单位离退休

17.80

17.80

 

 

 

 

 

 

合    计

461.02

461.02

 

 

 

 

 

 

附件1-7

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

  文化体育与传媒支出

443.24

350.82

92.42

20704

    新闻出版广播影视

443.24

350.82

92.42

2070404

      广播

443.24

350.82

92.42

208

  社会保障和就业支出

17.76

17.76

 

20805

    行政事业单位离退休

17.76

17.76

 

2080502

      事业单位离退休

17.76

17.76

 

 

合    计

461.00

368.58

92.42

 

 

 

                                 昭通市人民广播电台

                             2017年4月20日