昭通市商务局 2017 年财政支出项目绩效自评报告

发布日期:2018-06-08 访问量: 信息来源:昭通市商务局 字号:【


昭通市商务局 2017 年财政支出

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

主要职能职责是:贯彻执行国家关于国内外贸易、外商投

资、对外投资、对外开放和进出口商品备案、口岸建设发展

的政策措施并组织实施;研究全市流通经济、现代流通方式

的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议,研究制定全市

对外开放、对外经济合作与交流、对外招商引资的有关规定、

措施和办法,并组织实施。鼓励和支持企业加快运用电子商

务开拓国际、国内市场;建立完善商务信息公共服务体系建

设和商务信息网络建设; 电子商务平台建设管理工作,加

强农村电子商务信息化建设等;

(二)项目绩效目标。 一是牢固树立经济社会建设的关键基础作用,突出

“稳”字,抓好“实”字,积极服务商务招商改革发展各项

工作。在年初的市人民政府拟定“稳增长开好局若干政策措

施的实施意见”时,结合部门职能职责,大力做好相关政策

的编制工作,将“大力支持电子商务发展”、“促进社会消

费增长”、“加大进出口奖励力度”三项扶持举措纳入其

中,强化扶持举措的精准性和有效性。

二是主动作为、积极施策,不断提升商贸服务水平,进

一步加大流通体系建设,加强市场运行监测分析,维护市场

经营秩序,逐步拓展国际国内市场,努力服务外贸内贸企业,

促进外贸内贸协调发展,全力推进全市经济社会健康发展。

全年社会消费零售总额完成 266.74 亿元,同比增长 12.3%,

超年初确定增长 12%目标任务 0.3 个百分点。批发业销售额

完成 222.19 亿元,同比增长 8.8%;零售业销售额完成 309.21

亿元,同比增长 15.1%;住宿业营业额完成 9.99 亿元,同比

增长 18.6%;餐饮业营业额完成 50.04 亿元,同比增长 18.1%;

较省商务厅 12 月份会议调整目标,“批零住餐”4 大行业增

速呈现“三超一塌”,分别是批发业增速超 0.3 个百分点,

零售业增速超 0.6 个百分点,住宿业增速超 0.1 个百分点,

餐营业增速塌 0.4 个百分点。外贸进出口额完成 502 万美元,

同比下降 20.7%。

二、项目单位绩效报告情况

总体而言,2017 年我市商务工作主要指标增长呈现

趋稳的态势,各项工作在稳增长和促改革中寻找平衡,在调

结构和促转型中寻找突破,具体工作上呈现出 4 大亮点:

1.着力抓好政策引导。牢固树立经济社会建设的关键

基础作用,突出“稳”字,抓好“实”字,积极服务商务领

域改革发展各项工作。切实结合商务部门职能职责,大力做

好商务领域扶持政策的编制工作,将支持电子商务发展、促

进社会消费增长、支持外贸进出口发展、支持昭通电子商务

创业园建设、昭通市电子商务公共服务中心建设和“双创一

条街”项目建设的扶持举措纳入年初市人民政府制定的“关

于进一步促进全市经济持续平稳发展的意见”之中,在已争

取到省级稳增长资金 171 万元的基础上,再争取到市级财政

1340 万元稳增长资金用于上述方向的扶持奖励。

2.着力强化商贸服务。全面梳理当前商贸服务工作要

点,认真做好调研分析,协调推进“内贸”“外贸”稳步发

展。

内贸工作方面:以抓实“社会消费品零售总额”为龙头,

统筹推进统计工作、基础设施建设、市场监测、行业监管各

项工作。抓统计工作方面,一方面是加强与工商、税务等相

关部门的横向联动,从行政层面充分保障企业如实上报数据

的积极性;另一方面是加强督导培训,切实执行局领导班子

成员挂钩督导县区制度,并着力抓好全市纳统企业统计人员

培训工作,持续提升县区商务部门和企业统计业务水平;其

三是加强限额以上企业的培育,全力做好升限纳统工作摸底

调查和宣传引导,扎实梳理限额以上企业的进库退库摸排工

作,有力地实现了新升限纳统企业 20 户,较年初目标增加 8

户,限上企业累计达到 178 户。抓基础设施建设工作方面,

积极配合省农垦集团,全力推动镇雄县“好买卖”乡村新型

商业中心项目建成运营的基础上,在十一县区全面推开乡村

新型商业中心项目建设;有序组织实施巧家、盐津茧丝绸发

展项目,成功申报威信茧丝绸扶持项目,有力地推进了茧丝

绸产业蓬勃发展;如期完成昭通市中药材(天麻)流通追溯

体系项目建设,并顺利通过商务部项目验收。抓市场监测工

作方面,积极主动对接样本监测企业,认真收集整理监测数

据,同时进一步强化业务培训,切实做好日报、周报、旬报、

季报和年报工作,确保及时作出市场运行分析和商务预报,

为全面掌握市场动态提供准确可靠的参考依据。抓行业监管

工作方面,认真做好拍卖企业、典当企业、汽车销售企业、

二手车经营企业等特种行业经营活动的规范管理,同时,严

格把关做好成品油经营企业许可事项及服务事项,严格按照

放管服相关要求,提高审批透明度,减少行政审批流程,缩

短审批时限,提高了审批效率,全年批准新建加油站 22 座。

抓现代物流产业发展方面,有序推进昭通综合物流园区、中

国(云南)水富港综合物流产业园和昭通金土农产品批发市

场二期工程项目建设,扎实做好现代物流产业统计监测系统

典型物流企业跟踪服务工作。抓商务执法方面,进一步抓好

相关政策的制定工作,出台了《2017 年昭通市打击侵犯知识

产权和制售假冒伪劣商品工作方案》《2017 年昭通市打击侵

犯知识产权和制造假冒伪劣商品工作要点》《昭通市“2017

云剑联盟”专项行动实施方案》等重要文件;进一步抓好商

务领域执法人员库和执法对象库建设,结合“双随机,一公

开”的要求扎实开展商务执法活动,积极主动协同工商、质

监、食药监等部门,加大市场监管力度,积极开展对成品油、

酒类、药品类等重点领域的执法检查,全年共核查商贸流通

企业 137 家次,提出整改意见 163 条,打击取缔黑加油站点

5 座。

外贸工作方面:积极应对政策空间趋紧和市场疲软震荡

等不利因素,认真分析研判、强化检查指导、扎实做好服务。

着力做好外贸进出口企业培育服务。在扎实做好猪鬃、山葵、

魔芋、桐油、餐盒、大麻二酚等商品制造企业服务工作的基

础上,积极组织相关企业参加境外投资合作能力建设培训和

云南省跨境电子商务培训等培训活动,认真做好新备案企业

的培育扶持工作。一年来,商务部门通过综合施策引导。

3.着力抓好会展洽谈。有力借助商洽会、加博会、厦

洽会、茶博会等重大会展活动,有序组织昭通知名企业外出

拓展市场发展空间,一批竞争力强、知名度高、信誉好的昭

通苹果、天麻企业抱团“走出去”,在全国树立了良好的品

牌形象。2017 年度,共组织各类参展企业 100 余家,涵盖高

原特色农业、制造业、旅游业、大健康与生物医药制造业等

企业,参展产品包括苹果、天麻、花椒等 28 个大类 351 个

品种,完成现货成交额 89.3 万元,现场签订意向性贸易订单

67 个,协议销售金额达 11054 万元。

4.着力推进行业扶贫。今年以来,全市商务系统认真

贯彻落实中央、省、市脱贫攻坚相关会议和文件精神,紧紧

围绕市委、市政府提出的“六大战略”、培育发展六大产业

和脱贫攻坚工作目标来部署商务领域扶贫工作,并将主要精

力投注于全市电商扶贫项目的争取与实施。自年初以来,我

局积极主动加强与省商务厅的汇报争取,邀请市政府分管副

市长多次赴省厅对接汇报,有力的实现了 2 个电商项目下达

我市,分别是跨境电商兴边富民三年行动计划项目,资金规

模为 1320 万元;电子商务进农村综合示范县整市推进项目,

资金规模为 1.8 亿元。总计争取项目资金超 1.9 亿元,创历

年争取资金新高。当前,全市商务系统正以跨境电子商务兴

边富民三年行动计划项目和电子商务进农村综合示范县整

市推进项目的实施为抓手,大力引进电商企业和服务企业,

推进农村新型流通体制建设,培育新的市场主体,实现工业

品、社会生活必需品、农业生产资料下行和昭通农特产品上

行,促进线上线下融合发展。预计年内可建成镇雄、威信、

盐津 3 县的电子商务县级公共服务中心和 112 个乡镇的电子

商务公共服务站。此外,市县两级商务部门正在进一步加大

电商企业和物流企业的引进力度,以期在推进电商网络建设

的同时,同步建立健全物流网络,加速推进农村新型流通体

制建设。

三、绩效评价工作情况

(一)评价指标体系、评价方法。

根据项目资金的落实、业务管理、财务管理和项目的产出进

行评价。

(二)绩效评价工作过程

1.前期准备。一是加强组织领导,成立以分管副局长为

组长、各科室负责人为成员项目绩效评价工作领导小组,下

设办公室在财务室,具体负责组织和指导内设各科室绩效自

评工作。二是学习领会绩效自评相关文件精神及要求。三是

确定评价对象。四是结合实际拟定评价计划,明确项目支出

绩效评价实施方式,确定评价目的、内容、任务、依据、开

展评价的时间以及要求等情况。

2.组织实施。一是工作领导小组召开专题会议进行动员

部署,要求相关单位及人员高度重视,认真开展项目支出绩

效自评。二是根据评价计划及项目实际制定实施方案、评价

指标体系等具体评价方案。三是在共性指标体系框架的基础

上,结合部门职责及项目特点,确定项目支出绩效自评指标

体系。四是组织并指导项目实施部门实施项目绩效自评,填

报三级、四级指标自评得分;审核汇总项目实施部门开展自

评,对应开展一级、二级项目指标绩效自评。

3.分析评价。能按照制定的计划完成,预期的绩效目标

的也基本实现,无论是取得的经济效益还是社会效益都有显

著成果,同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执

行,不存在违法乱纪的问题。

四、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

本年度资金到位情况:一般公共预算财政拨款收入 1387.67

万元,全部到位,到位率 100%。

2.项目资金使用情况分析。

基本支出 905.59 万元,主要用于人员工资支出,包括在职

人员和离退休人员,以及死亡抚恤、住房补贴等。还包括用于机

构运转,为完成工作任务而支出的行政经费。 项目支出 826.4 万元, 其中,财政拨款结转结余部分:

外经贸内贸发展资金用于奖励 2016 年促进社会消费增长企

业 11 户共 135 万元,支持昭通市人民政府驻深圳、重庆、

厦门、成都、杭州、北京、昆明 7 个招商联络处各 3 万元共

21 万元建设电商实体体验店。其中, 批发、零售企业 4 户,

共 80 万元;餐饮、住宿业 4 户,共 40 万元;新增升限企业

3 户,共 15 万元,电子商务创业园建设资金 75 万元 。市场

检测工作经费 17.45 万元,招商引资奖励资金 191.2 万元(含

工作经费 71.2 万元),稳增长电子商务奖励资金 100 万元,

电子商务产业园建设资金 59.87 万元,外贸进出口奖励资金

1.38 万元,出口创汇资金 15.7 万元,天麻流通追溯体系建

设资金 129.14 万元,专项业务费 23.65 万元(决算时做基

本支出处理),企业关闭破产补助 0.88 万元。其他结余结转

资金 79.43 万元。财政拨款项目实际支出为:699.32 万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照项目资金管理办法和有关规定执行,没有

发生挤占挪用情况。

(二)项目管理情况分析。

1、省对下专项转移支付资金的属财政暂存款,已于 2017 年

度做了绩效评价,资金在今年使用完毕。2、天麻流通追溯体系

建设资金属天麻局中途拨转,项目实施时间跨度长,今年已全部

完成。3、其余大部分项目资金属兑现 2016 年度奖励。4、决算

报表中反应的招商引资项目经费,其中包含 71.3 万元属工作经

费,但行政运行中商务专项业务费 23.65 万元又作为基本支出。

另 79.43 万元其他结余结转资金属省商务厅以前年度拨款。财政

拨款项目支出实际支出金额为 699.32 万元。

(三)项目绩效情况分析。

1.项目成本(预算)控制情况。

项目按预算执行,没有超支情况。

2.项目完成质量。

基本支出确保了人员工资按时保额发放,确保了机构正常运

转,确保了工作任务的完成。

项目支出兑现政策奖励,不断鼓励企业开拓国际国内市场,

带领企业走出去,电商事业兴起,农产品上行,农民增收,保稳

定、保增长,实现了预期目标。

3.项目的效益性分析。

(1)项目预期目标完成程度。

项目全部按预期目标完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响。 全年社会消费零售总额完成 266.74 亿元,同比增长

12.3%,超年初确定增长 12%目标任务 0.3 个百分点。批发业

销售额完成 222.19 亿元,同比增长 8.8%;零售业销售额完

成 309.21 亿元,同比增长 15.1%;住宿业营业额完成 9.99

亿元,同比增长 18.6%;餐饮业营业额完成 50.04 亿元,同

比增长 18.1%;较省商务厅 12 月份会议调整目标,“批零住

餐”4 大行业增速呈现“三超一塌”,分别是批发业增速超

0.3 个百分点,零售业增速超 0.6 个百分点,住宿业增速超

0.1 个百分点,餐营业增速塌 0.4 个百分点。外贸进出口额完

成 502 万美元,同比下降 20.7%。

除外贸进出口外,各项工作任务均圆满完成。

五、综合评价情况及评价结论

2017 年,在市委、市政府的坚强领导下,在省商务厅、

省博览局的精心指导和帮助下,在全市各级各部门的大力支

持下,全市商务系统干部职工齐心协力,砥砺奋进,牢牢把

握稳中求进的工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,全

面落实稳增长系列政策,加快建立扩大内需长效机制,积极

完善市场体系建设,努力创新招商引资方式,加快建设开放

平台,全力扩大消费需求,较好地完成了各项目标任务,为

促进全市经济平稳增长、深化结构调整和扩大对外开放做出

了积极的贡献。

六、绩效评价结果应用建议

2017 年绩效评价结果将按相关要求进行公开。

昭通市商务局

2018 年 6 月 8 日


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